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Extrato do empenho nº 46/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/10/2022 Convênio: 1
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.131 .0001.2085
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAD
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "PROJETO CONTA MAIS - CMDPCD", CONFORME BRIEFING Nº 079 - SMS. RESOLUÇÃO Nº 40/2022 CMDPCD. 1R$ 68.300,00R$ 68.300,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
03/01/2024Liquidação de Empenho101-297196/2023R$ 17.815,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2024Liquidação de Empenho201-296328/2023R$ 17.815,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho101-297196/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.815,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho201-296328/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.815,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho301-296640/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.907,50R$ 0,00
04/01/2024Liquidação de Empenho301-296640/2023R$ 8.907,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2024Liquidação de Empenho401-296644/2023R$ 14.252,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho401-296644/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.252,00R$ 0,00
04/01/2024Liquidação de Empenho501-296654/2023R$ 8.907,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho501-296654/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.907,50R$ 0,00
18/12/2024Anulado de Empenho101-297196/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 603,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-296328/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-296640/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-296644/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-296654/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-297196/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 68.300,00R$ 603,00R$ 67.697,00R$ 67.697,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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