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Extrato do empenho nº 154/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/10/2022 Convênio: 2
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 44 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.131 .0001.2088
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMPI
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "PROJETO CONTA MAIS - CMDPI", CONFORME BRIEFING Nº 078 - SMS. RESOLUÇÃO Nº 33/2022 CMDPI. 1R$ 250.000,00R$ 250.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/01/2024Liquidação de Empenho101-295934/2023R$ 54.570,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho101-295934/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.570,00R$ 0,00
04/01/2024Pagamento de Empenho201-296697/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.907,50R$ 0,00
04/01/2024Liquidação de Empenho201-296697/2023R$ 8.907,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2024Anulado de Empenho101-295934/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 186.522,50R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
38150NFE 12/12/2023137939491-9 04/01/2024CURITIBAPR729Z8H0Y
38160NFE 13/12/2023137939491-9 04/01/2024CURITIBAPRHS3X950F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-295934/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
01-296697/2023 - CTR. 23040 - DEZ/23
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 250.000,00R$ 186.522,50R$ 63.477,50R$ 63.477,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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