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Extrato do empenho nº 472/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/09/2022 Convênio: 17
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0001.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PUBLICA CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMTIBA", CONFORME OFÍCIO Nº 033/2022 - SMCS E RESOLUÇÃO Nº 102/2022 COMTIBA. 1R$ 200.000,00R$ 200.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/12/2022Liquidação de Empenho101-227191/2022R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2022Pagamento de Empenho101-227191/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00R$ 0,00
12/12/2022Liquidação de Empenho201-226266/2022R$ 9.321,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/12/2022Pagamento de Empenho201-226266/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.321,48R$ 0,00
12/12/2022Pagamento de Empenho301-228025/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.343,65R$ 0,00
12/12/2022Liquidação de Empenho301-228025/2022R$ 26.343,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho401-228036/2022R$ 21.528,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho501-233241/2022R$ 16.309,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho601-233220/2022R$ 12.710,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho701-233965/2022R$ 20.342,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho801-234517/2022R$ 4.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Liquidação de Empenho901-234527/2022R$ 12.599,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho401-228036/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.528,18R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho501-233241/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.309,04R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho601-233220/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.710,88R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho701-233965/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.342,84R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho801-234517/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.900,00R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho901-234527/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.599,14R$ 0,00
18/01/2023Pagamento de Empenho1001-002075/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.031,04R$ 0,00
18/01/2023Liquidação de Empenho1001-002075/2023R$ 7.031,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/02/2023Pagamento de Empenho1101-013716/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.040,00R$ 0,00
01/02/2023Liquidação de Empenho1101-013716/2023R$ 31.040,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho1201-024023/2023R$ 9.392,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2023Pagamento de Empenho1201-024023/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.392,27R$ 0,00
06/06/2023Pagamento de Empenho1301-130061/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.381,58R$ 0,00
06/06/2023Liquidação de Empenho1301-130061/2023R$ 4.381,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/06/2023Liquidação de Empenho1401-135719/2023R$ 12.252,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/06/2023Pagamento de Empenho1401-135719/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.252,70R$ 0,00
21/07/2023Liquidação de Empenho1501-163059/2023R$ 4.358,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/07/2023Pagamento de Empenho1501-163059/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.358,55R$ 0,00
04/09/2023Liquidação de Empenho1601-205314/2023R$ 5.820,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/09/2023Pagamento de Empenho1601-205314/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.820,00R$ 0,00
19/12/2023Anulado de Empenho101-227191/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 168,65R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37526NFE 30/11/2022137939220-7 08/12/2022CURITIBAPRN4Z0910S
37511NFE 29/11/2022137939220-7 12/12/2022CURITIBAPR5GJTX704
37529NFE 01/12/2022137939220-7 12/12/2022CURITIBAPROYOVS30L
38530NFE 01/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPR92NRO20H
37551NFE 08/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPRKIV6830J
37543NFE 06/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPRA11DZ20I
37555NFE 08/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPR4BH7Y20I
37556NFE 09/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPRYWMNI806
37558NFE 09/12/2022137939220-7 05/01/2023CURITIBAPRU7T0L60F
37587NFE 03/01/2023137939220-7 18/01/2023CURITIBAPR6XLNC60E
37613NFSE 19/01/2023137939220-7 01/02/2023CURITIBAPRUR42FG0Y
37623NFSE 01/02/2023137939220-7 17/02/2023CURITIBAPRW3YY3333OI
37703NFE 24/05/2023137939220-7 06/06/2023CURITIBAPRFZP1E10V
37731NFE 31/05/2023137939220-7 06/06/2023CURITIBAPRRDQDK20J
37843NFE 05/07/2023137939220-7 21/07/2023CURITIBAPRQBR5P50E
37969NFE 24/08/2023137939220-7 05/09/2023CURITIBAPREQUJZ40B
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-002075/2023 - CTR. 23040 - NOV/22
01-013716/2023 - CTR .23040 - NOV/22
01-024023/2023 - CTR 23040 - JAN/23
01-130061/2023 - CTR 23040 - ABR/23
01-135719/2023 - CTR 23040 - ABR/23
01-163059/2023 - CTR 23040 - MAI/23
01-205314/2023 - CTR 23040 - MAI/23
01-226266/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-227191/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-228025/2022 - CTR. 23040 - SET/22
01-228036/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-233220/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-233241/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-233965/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-234517/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-234527/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 200.000,00R$ 168,65R$ 199.831,35R$ 199.831,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
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