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Extrato do empenho nº 471/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 27/09/2022 Convênio: 10
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0001.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
RECURSOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMTIBA", CONFORME CONTRATO Nº 23.040,/2018 E OFÍCIO 033/2022 - SMCS. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
22/11/2022Liquidação de Empenho101-214683/2022R$ 2.656,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/11/2022Liquidação de Empenho201-214706/2022R$ 9.296,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2022Pagamento de Empenho101-214683/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.656,00R$ 0,00
23/11/2022Pagamento de Empenho201-214706/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.296,00R$ 0,00
08/12/2022Pagamento de Empenho301-227182/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.000,00R$ 0,00
08/12/2022Liquidação de Empenho301-227182/2022R$ 17.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2023Liquidação de Empenho401-226066/2022R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2023Liquidação de Empenho501-230348/2022R$ 15.199,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2023Liquidação de Empenho601-233256/2022R$ 16.365,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/01/2023Liquidação de Empenho701-236587/2022R$ 13.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho401-226066/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.600,00R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho501-230348/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.199,41R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho601-233256/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.365,84R$ 0,00
05/01/2023Pagamento de Empenho701-236587/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.500,00R$ 0,00
19/06/2023Liquidação de Empenho801-139039/2023R$ 6.293,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho801-139039/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.293,70R$ 0,00
04/09/2023Liquidação de Empenho901-204136/2023R$ 6.432,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/09/2023Pagamento de Empenho901-204136/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.432,70R$ 0,00
18/09/2023Liquidação de Empenho1001-214148/2023R$ 5.099,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/09/2023Pagamento de Empenho1001-214148/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.099,00R$ 0,00
19/12/2023Anulado de Empenho101-214683/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.557,35R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37456NFE 08/11/2022137936536-6 23/11/2022CURITIBAPRZ86SW20I
37455NFE 08/11/2022137936536-6 23/11/2022CURITIBAPR9JHBGG0Z
37525NFE 30/11/2022137936536-6 08/12/2022CURITIBAPR356ZI10T
37510NFE 29/11/2022137936536-6 05/01/2023CURITIBAPRJUHPN703
37534NFE 05/12/2022137936536-6 05/01/2023CURITIBAPRXPTDI806
37552NFE 08/12/2022137936536-6 05/01/2023CURITIBAPRWNYRA10S
37566NFE 13/12/2022137936536-6 05/01/2023CURITIBAPRKAT4P703
37748NFE 02/06/2023137936536-6 19/06/2023CURITIBAPR3ME1KF0Y
37970NFE 24/08/2023137936536-6 05/09/2023CURITIBAPRCJCH1G0Z
37974NFE 04/09/2023137936536-6 18/09/2023CURITIBAPRSV21640K
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-139039/2023 - CTR. 23040 - ABR/23
01-204136/2023 - CTR. 23040 - MAI/23
01-214148/2023 - CTR. 23040 - AGO/23
01-214683/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-214706/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-226066/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-227182/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-230348/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-233256/2022 - CTR. 23040 - NOV/22
01-236587/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 3.557,35R$ 96.442,65R$ 96.442,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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