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Extrato do empenho nº 162/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 06/06/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de execução das ações de divulgação institucio- nal - Campanha "Curitiba como Destino Turístico", conforme Ofício nº 023/2022-SMCS, vinculado ao contrato nº 23040/2018-PGM 1R$ 200.000,00R$ 200.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
01/07/2022Liquidação de Empenho101-118906/2022R$ 81.849,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/07/2022Pagamento de Empenho101-118906/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.849,46R$ 0,00
11/07/2022Liquidação de Empenho201-119820/2022R$ 118.149,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/07/2022Pagamento de Empenho201-119820/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118.149,97R$ 0,00
26/10/2022Anulado de Empenho101-118906/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,57R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
43217f 28/06/2022137937147-1 08/07/2022CURITIBAPRkkgoteoy
43222f 29/06/2022137937147-1 12/07/2022CURITIBAPRXQ30V20T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-118906/2022 nf 43217
01-119820/2022 NF 43222
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 200.000,00R$ 0,57R$ 199.999,43R$ 199.999,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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