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Extrato do empenho nº 123/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 20/05/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de execução das ações de divulgação institucio- nal através da campanha "Ação de Incentivo ao Turismo de Curitiba", conforme Ofócio nº 18/2022-SMCS - contrato 23040/18-SMCS 1R$ 60.000,00R$ 60.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/07/2022Liquidação de Empenho101-125495/2022R$ 7.835,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/07/2022Pagamento de Empenho101-125495/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.835,10R$ 0,00
03/08/2022Liquidação de Empenho201-134753/2022R$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/08/2022Pagamento de Empenho201-134753/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.550,00R$ 0,00
27/09/2022Liquidação de Empenho301-173548/2022R$ 7.410,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2022Pagamento de Empenho301-173548/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.410,00R$ 0,00
28/11/2022Liquidação de Empenho401-214723/2022R$ 792,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho401-214723/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 792,04R$ 0,00
08/12/2022Liquidação de Empenho501-222080/2022R$ 1.246,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2022Liquidação de Empenho601-225960/2022R$ 613,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Pagamento de Empenho501-222080/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.246,88R$ 0,00
14/12/2022Pagamento de Empenho601-225960/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 613,20R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho701-237033/2022R$ 5.820,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho701-237033/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.820,00R$ 0,00
06/01/2023Liquidação de Empenho801-238657/2022R$ 7.980,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/01/2023Liquidação de Empenho901-238672/2022R$ 3.376,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/01/2023Liquidação de Empenho1001-238628/2022R$ 812,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2023Pagamento de Empenho801-238657/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.980,00R$ 0,00
12/01/2023Pagamento de Empenho901-238672/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.376,80R$ 0,00
12/01/2023Pagamento de Empenho1001-238628/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 812,70R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho1101-081470/2023R$ 1.210,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho1201-081484/2023R$ 2.058,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho1301-085914/2023R$ 1.490,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/04/2023Liquidação de Empenho1401-085935/2023R$ 1.113,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1101-081470/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.210,44R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1201-081484/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.058,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1301-085914/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.490,90R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1401-085935/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.113,00R$ 0,00
02/06/2023Liquidação de Empenho1501-114646/2023R$ 2.310,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/06/2023Pagamento de Empenho1501-114646/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.310,84R$ 0,00
31/07/2023Liquidação de Empenho1601-174423/2023R$ 309,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/08/2023Pagamento de Empenho1601-174423/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 309,75R$ 0,00
04/12/2023Liquidação de Empenho1701-266000/2023R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/12/2023Pagamento de Empenho1701-266000/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 210,00R$ 0,00
19/01/2024Anulado de Empenho101-125495/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 860,35R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
43529f 07/07/2022137937147-1 27/07/2022CURITIBAPRszqvo00l
44221f 21/07/2022137937147-1 05/08/2022CURITIBAPRjsaur30q
45014f 14/09/2022137937147-1 29/09/2022CURITIBAPRt1glt503
45802f 08/11/2022137937147-1 30/11/2022CURITIBAPRs980l20h
45877f 23/11/2022137937147-1 14/12/2022CURITIBAPR2fpuo50c
48888f 28/11/2022137937147-1 14/12/2022CURITIBAPRrqliagoy
46094f 12/12/2022137937147-1 22/12/2022CURITIBAPRkcxn240m
46225f 15/12/2022137937147-1 12/01/2023CURITIBAPRX83OW10U
46226F 15/12/2022137937147-1 12/01/2023CURITIBAPR5WQ5U30L
46231F 15/12/2022137937147-1 12/01/2023CURITIBAPR35PJ100P
48377f 04/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPR47m4x408
48378f 04/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPR0gm3n409
48547f 10/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPRu6kmo20g
48545F 10/04/2023137937147-1 26/04/2023CURITIBAPR2PJO830I
48546f 10/04/2023137937147-1 05/06/2023CURITIBAPRmocqy20j
50314f 20/07/2023137937147-1 04/08/2023CURITIBAPR38t0320t
52868F 09/11/2023137937147-1 08/12/2023CURITIBAPRZAA0H508
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-081470/2023 nf 48377
01-081484/2023 nf 48378
01-085914/2023 nf 48547
01-085935/2023 NF 48545
01-114646/2023 nf 48546
01-125495/2022 nf 43529
01-134753/2022 nf 44221
01-173548/2022 nf 45014
01-174423/2023 nf 50314
01-214723/2022 nf 45802
01-222080/2022 nf 45877
01-225960/2022 nf 45888
01-237033/2022 nf 46094
01-238628/2022 nf 46231
01-238657/2022 nf 46225
01-238672/2022 nf 46226
01-266000/2023 nf 52868
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 60.000,00R$ 860,35R$ 59.139,65R$ 59.139,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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  • transparênciacgm@curitiba.pr.gov.br
  • Telefone: (41) 3350-8101
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