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Extrato do empenho nº 9639/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 11/04/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, ações institucionais, Campanha Ações e Eventos Institucionais, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 30.000,00R$ 30.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/07/2022Liquidação de Empenho101-131327/2022R$ 8.389,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/08/2022Pagamento de Empenho101-131327/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.389,50R$ 0,00
16/08/2022Liquidação de Empenho201-150393/2022R$ 882,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/08/2022Pagamento de Empenho201-150393/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 882,95R$ 0,00
19/09/2022Liquidação de Empenho301-174516/2022R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2022Liquidação de Empenho401-180947/2022R$ 1.179,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/09/2022Pagamento de Empenho301-174516/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.575,00R$ 0,00
11/10/2022Pagamento de Empenho401-180947/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.179,68R$ 0,00
20/10/2022Liquidação de Empenho501-197035/2022R$ 9.814,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/11/2022Pagamento de Empenho501-197035/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.814,46R$ 0,00
02/12/2022Liquidação de Empenho601-225458/2022R$ 3.740,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/12/2022Liquidação de Empenho701-225533/2022R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2022Liquidação de Empenho801-228054/2022R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2022Pagamento de Empenho601-225458/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.740,00R$ 0,00
14/12/2022Pagamento de Empenho701-225533/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.203,00R$ 0,00
16/12/2022Pagamento de Empenho801-228054/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 315,00R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho901-095241/2023R$ 194,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/05/2023Pagamento de Empenho901-095241/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 194,25R$ 0,00
11/05/2023Liquidação de Empenho1001-116597/2023R$ 661,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/05/2023Pagamento de Empenho1001-116597/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 661,50R$ 0,00
15/06/2023Anulado de Empenho101-131327/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.044,66R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-095241/2023
01-116597/2023
01-131327/2022
01-150393/2022
01-174516/2022
01-180947/2022
01-197035/2022
01-225458/2022
01-225533/2022
01-228054/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 30.000,00R$ 2.044,66R$ 27.955,34R$ 27.955,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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