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Extrato do empenho nº 8591/2022

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 01/04/2022 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 233.000,00R$ 233.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/07/2022Liquidação de Empenho101-102746/2022R$ 8.768,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/07/2022Liquidação de Empenho201-119106/2022R$ 58.474,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/07/2022Pagamento de Empenho101-102746/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.768,97R$ 0,00
19/07/2022Pagamento de Empenho201-119106/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.474,00R$ 0,00
10/08/2022Liquidação de Empenho301-139975/2022R$ 65.842,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2022Pagamento de Empenho301-139975/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.842,40R$ 0,00
21/09/2022Liquidação de Empenho401-164239/2022R$ 88.758,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/09/2022Pagamento de Empenho401-164239/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.758,80R$ 0,00
19/10/2022Liquidação de Empenho501-185751/2022R$ 11.155,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/10/2022Pagamento de Empenho501-185751/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.155,83R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
109nfse 30/05/20221379373555-8 19/07/2022CURITIBAPRgrqcw30p
113NFS-E 29/06/20221379373555-8 19/07/2022CURITIBAPRKZZNM400L
118NFS-E 30/07/20221379373555-8 16/08/2022CURITIBAPRDGGA730S
125NFS-e 15/09/20221379373555-8 30/09/2022CURITIBAPRVNQQ9505
130NFS-E 03/10/20221379373555-8 21/10/2022CURITIBAPRPFUL560E
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-102746/2022
01-119106/2022
01-139975/2022
01-164239/2022
01-185751/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 233.000,00R$ 0,00R$ 233.000,00R$ 233.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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