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Extrato do empenho nº 5942/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/03/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, ações Institucionais, Campanha BAIRRO NOVO DO CAXIMBA 1R$ 130.000,00R$ 130.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
18/05/2022Liquidação de Empenho101-090652/2022R$ 68.228,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/06/2022Pagamento de Empenho101-090652/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68.228,83R$ 0,00
21/10/2022Liquidação de Empenho201-198705/2022R$ 47.967,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2022Anulado de Empenho101-090652/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.936,70R$ 0,00R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho201-198705/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.967,47R$ 0,00
05/12/2022Liquidação de Empenho301-228008/2022R$ 2.867,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/12/2022Pagamento de Empenho301-228008/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.867,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
36442NFS-E 17/05/20221379373555-8 01/06/2022CURITIBAPR98JAR70D
37394NFS-E 18/10/20221379373555-8 04/11/2022CURITIBAPRNR09A702
37514NFS-E 29/11/20221379373555-8 16/12/2022CURITIBAPR3WSJAG0Y
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-090652/2022
01-198705/2022
01-228008/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 130.000,00R$ 10.936,70R$ 119.063,30R$ 119.063,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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