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Extrato do empenho nº 4982/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 22/02/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, ações de Utilidade Publica, Campanha FALA CURITIBA, vinculado ao Contrato nº23.040/18. 1R$ 70.000,00R$ 70.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
29/03/2022Liquidação de Empenho101-058153/2022R$ 3.937,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2022Pagamento de Empenho101-058153/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.937,50R$ 0,00
19/04/2022Liquidação de Empenho201-071145/2022R$ 7.275,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho301-073704/2022R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2022Pagamento de Empenho201-071145/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.275,00R$ 0,00
05/05/2022Pagamento de Empenho301-073704/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
01/06/2022Liquidação de Empenho401-099748/2022R$ 10.264,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho401-099748/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.264,80R$ 0,00
29/06/2022Liquidação de Empenho501-117830/2022R$ 16.019,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/07/2022Pagamento de Empenho501-117830/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.019,85R$ 0,00
18/07/2022Liquidação de Empenho601-131121/2022R$ 9.236,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/08/2022Pagamento de Empenho601-131121/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.236,82R$ 0,00
26/08/2022Liquidação de Empenho701-159899/2022R$ 2.782,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/08/2022Liquidação de Empenho801-162264/2022R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/09/2022Pagamento de Empenho701-159899/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.782,50R$ 0,00
12/09/2022Pagamento de Empenho801-162264/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420,00R$ 0,00
01/11/2022Anulado de Empenho101-058153/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.450,78R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2022Liquidação de Empenho901-220536/2022R$ 8.998,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/12/2022Pagamento de Empenho901-220536/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.998,50R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho1001-076100/2023R$ 1.291,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho1101-076110/2023R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho1201-076635/2023R$ 672,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho1301-081415/2023R$ 1.858,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho1001-076100/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.291,50R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho1101-076110/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.858,50R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho1201-076635/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 672,00R$ 0,00
20/04/2023Pagamento de Empenho1301-081415/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.858,50R$ 0,00
27/09/2023Liquidação de Empenho1401-228933/2023R$ 1.023,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/10/2023Pagamento de Empenho1401-228933/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.023,75R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-058153/2022
01-071145/2022
01-073704/2022
01-076100/2023
01-076110/2023
01-076635/2023
01-081415/2023
01-099748/2022
01-117830/2022
01-131121/2022
01-159899/2022
01-162264/2022
01-220536/2022
01-228933/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 70.000,00R$ 1.450,78R$ 68.549,22R$ 68.549,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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