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Extrato do empenho nº 34876/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 15/12/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS vinculado ao contrato n° 23040/2018 1R$ 108.152,15R$ 108.152,15 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
20/01/2023Liquidação de Empenho101-012719/2023R$ 21.384,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho101-012719/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.384,00R$ 0,00
09/02/2023Liquidação de Empenho201-030679/2023R$ 3.680,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/02/2023Liquidação de Empenho301-037806/2023R$ 33.343,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho401-038914/2023R$ 16.108,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho501-038988/2023R$ 3.874,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/02/2023Pagamento de Empenho201-030679/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.680,00R$ 0,00
02/03/2023Pagamento de Empenho301-037806/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.343,75R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho401-038914/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.108,43R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho501-038988/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.874,50R$ 0,00
06/03/2023Liquidação de Empenho601-050788/2023R$ 1.639,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/03/2023Pagamento de Empenho601-050788/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.639,50R$ 0,00
24/03/2023Liquidação de Empenho701-068042/2023R$ 2.859,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
31/03/2023Liquidação de Empenho801-074658/2023R$ 11.245,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/04/2023Pagamento de Empenho701-068042/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.859,53R$ 0,00
10/04/2023Liquidação de Empenho901-082013/2023R$ 13.671,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/04/2023Pagamento de Empenho801-074658/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.245,50R$ 0,00
20/04/2023Pagamento de Empenho901-082013/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.671,00R$ 0,00
15/06/2023Anulado de Empenho101-012719/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 345,94R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-012719/2023
01-030679/2023
01-037806/2023
01-038914/2023
01-038988/2023
01-050788/2023
01-068042/2023
01-074658/2023
01-082013/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 108.152,15R$ 345,94R$ 107.806,21R$ 107.806,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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