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Extrato do empenho nº 33067/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 02/12/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 15.131 .0006.2156
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - TRÂNSITO
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, CONFORME EDITAL. 1R$ 333.000,00R$ 333.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/12/2022Liquidação de Empenho101-238169/2022R$ 1.018,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/12/2022Pagamento de Empenho101-238169/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.018,50R$ 0,00
09/01/2023Liquidação de Empenho201-002175/2023R$ 7.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/01/2023Pagamento de Empenho201-002175/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.440,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho301-006341/2023R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/01/2023Pagamento de Empenho301-006341/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00
31/01/2023Liquidação de Empenho401-011810/2023R$ 9.881,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/02/2023Liquidação de Empenho501-013006/2023R$ 90.210,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2023Pagamento de Empenho401-011810/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.881,87R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho501-013006/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.210,00R$ 0,00
03/02/2023Liquidação de Empenho601-016090/2023R$ 29.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/02/2023Pagamento de Empenho601-016090/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.100,00R$ 0,00
28/02/2023Liquidação de Empenho701-031923/2023R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/03/2023Pagamento de Empenho701-031923/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00
02/03/2023Liquidação de Empenho801-036678/2023R$ 29.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2023Liquidação de Empenho901-036599/2023R$ 23.900,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2023Liquidação de Empenho1001-039091/2023R$ 2.467,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho801-036678/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.100,00R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho901-036599/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.900,80R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho1001-039091/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.467,50R$ 0,00
23/03/2023Liquidação de Empenho1101-060616/2023R$ 29.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/03/2023Pagamento de Empenho1101-060616/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.100,00R$ 0,00
13/04/2023Liquidação de Empenho1201-086060/2023R$ 1.732,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/04/2023Liquidação de Empenho1301-086182/2023R$ 22.407,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1201-086060/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.732,50R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1301-086182/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.407,00R$ 0,00
20/12/2024Anulado de Empenho101-238169/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.641,83R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
46227NFS-E 15/12/2022137939623-7 20/12/2022CURITIBAPRPVJ7K30K
46533NFS-E 04/01/2023137939623-7 10/01/2023CURITIBAPROYKLM60F
46676nfs-e 10/01/2023137939623-7 27/01/2023CURITIBAPRl8gh7701
46783nfs-e 16/01/2023137939623-7 02/02/2023CURITIBAPR99u5u50c
46866nfs-e 17/01/2023137939623-7 03/02/2023CURITIBAPRq8a0n30k
47040nfs-e 23/01/2023137939623-7 08/02/2023CURITIBAPR2byxu50c
47373NFS-E 08/02/2023137939623-7 01/03/2023CURITIBAPR7J7FEG0Y
47525nfs-e 13/02/2023137939623-7 03/03/2023CURITIBAPRt1rf710t
47524NFS-E 13/02/2023137939623-7 03/03/2023CURITIBAPRTH7NX00Q
47522NFS-E 13/02/2023137939623-7 03/03/2023CURITIBAPR92I1940M
48029nfs-e 13/03/2023137939623-7 29/03/2023CURITIBAPRs3ae6804
48555NFS-E 10/04/2023137939623-7 26/04/2023CURITIBAPRMCEWM409
48543NFS-E 10/04/2023137939623-7 26/04/2023CURITIBAPRYB4RA60F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-002175/2023
01-006341/2023
01-011810/2023
01-013006/2023
01-016090/2023
01-031923/2023
01-036599/2023
01-036678/2023
01-039091/2023
01-060616/2023
01-086060/2023
01-086182/2023
01-238169/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 333.000,00R$ 56.641,83R$ 276.358,17R$ 276.358,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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