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Extrato do empenho nº 32672/2022

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 29/11/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 15.131 .0006.2156
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - TRÂNSITO
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Para execução das ações de divulgação em Utilidade Pública Campanha Trânsito. 1R$ 589.686,00R$ 589.686,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
25/05/2023Liquidação de Empenho101-124298/2023R$ 23.887,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/05/2023Liquidação de Empenho201-129772/2023R$ 90.354,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/06/2023Pagamento de Empenho101-124298/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.887,22R$ 0,00
02/06/2023Liquidação de Empenho301-130835/2023R$ 112.112,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
07/06/2023Pagamento de Empenho201-129772/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.354,34R$ 0,00
12/06/2023Pagamento de Empenho301-130835/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 112.112,41R$ 0,00
14/06/2023Liquidação de Empenho401-139076/2023R$ 8.018,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2023Pagamento de Empenho401-139076/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.018,21R$ 0,00
16/06/2023Liquidação de Empenho501-139580/2023R$ 313.974,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho501-139580/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 313.974,45R$ 0,00
28/06/2023Liquidação de Empenho601-151200/2023R$ 13.215,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2023Pagamento de Empenho601-151200/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.215,28R$ 0,00
22/11/2023Liquidação de Empenho701-273939/2023R$ 16.335,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/12/2023Pagamento de Empenho701-273939/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.335,00R$ 0,00
10/03/2025Anulado de Empenho101-124298/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.789,09R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
37694nfs-e 18/05/2023137939623-7 02/06/2023CURITIBAPRfd5io10s
37698nfs-e 23/05/2023137939623-7 07/06/2023CURITIBAPRmfxhq40b
37704NFS-E 25/05/2023137939623-7 12/06/2023CURITIBAPR2MWTY603
37750NFS-E 02/06/2023137939623-7 15/06/2023CURITIBAPRRWE34G0W
37775NFS-E 06/06/2023137939623-7 19/06/2023CURITIBAPR8ED2V20G
37816nfs-e 22/06/2023137939623-7 29/06/2023CURITIBAPRy7a6p805
38096nfs-e 20/11/2023137939623-7 05/12/2023CURITIBAPRel0gn40b
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-124298/2023
01-129772/2023
01-130835/2023
01-139076/2023
01-139580/2023
01-151200/2023
01-273939/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 589.686,00R$ 11.789,09R$ 577.896,91R$ 577.896,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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