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Extrato do empenho nº 30473/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 08/11/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações de Utilidade Pública, Campanha FAMILIA FOLHAS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
12/01/2023Liquidação de Empenho101-007208/2023R$ 31.504,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/01/2023Liquidação de Empenho201-013867/2023R$ 34.335,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/01/2023Liquidação de Empenho301-013880/2023R$ 27.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/01/2023Liquidação de Empenho401-013895/2023R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/01/2023Pagamento de Empenho101-007208/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.504,45R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho201-013867/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.335,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho301-013880/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.500,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho401-013895/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00R$ 0,00
03/04/2023Liquidação de Empenho501-076623/2023R$ 997,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho501-076623/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 997,50R$ 0,00
30/11/2023Anulado de Empenho101-007208/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 163,05R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-007208/2023
01-013867/2023
01-013880/2023
01-013895/2023
01-076623/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 163,05R$ 99.836,95R$ 99.836,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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