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Extrato do empenho nº 30472/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 08/11/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em Publicidade e Propaganda ao município de Curitiba, ações Institucionais, Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/12/2022Liquidação de Empenho101-237981/2022R$ 2.535,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/12/2022Liquidação de Empenho201-238562/2022R$ 45.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2023Pagamento de Empenho101-237981/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.535,75R$ 0,00
04/01/2023Pagamento de Empenho201-238562/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.150,00R$ 0,00
05/01/2023Liquidação de Empenho301-002212/2023R$ 2.373,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2023Liquidação de Empenho401-006701/2023R$ 34.860,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2023Liquidação de Empenho501-006704/2023R$ 2.572,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/01/2023Liquidação de Empenho601-006810/2023R$ 5.145,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2023Pagamento de Empenho301-002212/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.373,00R$ 0,00
26/01/2023Pagamento de Empenho401-006701/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.860,00R$ 0,00
26/01/2023Pagamento de Empenho501-006704/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.572,50R$ 0,00
26/01/2023Pagamento de Empenho601-006810/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.145,00R$ 0,00
31/01/2023Liquidação de Empenho701-020885/2023R$ 980,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2023Pagamento de Empenho701-020885/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 980,21R$ 0,00
16/02/2023Liquidação de Empenho801-037958/2023R$ 992,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho901-039043/2023R$ 572,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/02/2023Liquidação de Empenho1001-044039/2023R$ 892,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2023Pagamento de Empenho801-037958/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 992,25R$ 0,00
03/03/2023Pagamento de Empenho901-039043/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 572,25R$ 0,00
10/03/2023Pagamento de Empenho1001-044039/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 892,50R$ 0,00
24/03/2023Liquidação de Empenho1101-069414/2023R$ 385,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/03/2023Liquidação de Empenho1201-069464/2023R$ 157,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/04/2023Pagamento de Empenho1101-069414/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 385,35R$ 0,00
10/04/2023Pagamento de Empenho1201-069464/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157,50R$ 0,00
20/04/2023Liquidação de Empenho1301-086199/2023R$ 898,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho1301-086199/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 898,17R$ 0,00
04/05/2023Liquidação de Empenho1401-108990/2023R$ 183,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2023Liquidação de Empenho1501-110763/2023R$ 1.100,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2023Pagamento de Empenho1401-108990/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,75R$ 0,00
19/05/2023Pagamento de Empenho1501-110763/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.100,65R$ 0,00
30/11/2023Anulado de Empenho101-237981/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 308,62R$ 0,00R$ 0,00
18/03/2024Anulado de Empenho101-237981/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 892,50R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
46217NFS-E 15/12/20221379373555-8 04/01/2023CURITIBAPR1DPCF702
46222NFS-E 15/12/20221379373555-8 04/01/2023CURITIBAPRPY9KM10T
46532nfs-e 04/01/20231379373555-8 19/01/2023CURITIBAPRctkkc60e
46626NFS-e 09/01/20231379373555-8 26/01/2023CURITIBAPRUX1SA30J
46628NFS-e 09/01/20231379373555-8 26/01/2023CURITIBAPRISLM440M
46624NFs-e 09/01/20231379373555-8 26/01/2023CURITIBAPRQ9QB7701
47194nfs-e 30/01/20231379373555-8 14/02/2023CURITIBAPR3zd2e10s
47535NFS-E 13/02/20231379373555-8 02/03/2023CURITIBAPRT25W250B
47521NFS-E 13/02/20231379373555-8 03/03/2023CURITIBAPRLRHZO30K
47632nfs-e 23/02/20231379373555-8 10/03/2023CURITIBAPRlt5de30l
48154nfs-e 22/03/20231379373555-8 10/04/2023CURITIBAPR1x20f50a
48157nfs-e 22/03/20231379373555-8 10/04/2023CURITIBAPR1448n702
48549NFS-E 10/04/20231379373555-8 26/04/2023CURITIBAPR2JCXS806
48968NFS-E 26/04/20231379373555-8 18/05/2023CURITIBAPR5653850B
48991NFS-e 02/05/20231379373555-8 19/05/2023CURITIBAPRDCCDT00R
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-002212/2023
01-006701/2023
01-006704/2023
01-006810/2023
01-020885/2023
01-037958/2023
01-039043/2023
01-044039/2023
01-069414/2023
01-069464/2023
01-086199/2023
01-108990/2023
01-110763/2023
01-237981/2022
01-238562/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 1.201,12R$ 98.798,88R$ 98.798,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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