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Extrato do empenho nº 28342/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 19/10/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.365 .0002.2040
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO EM UTILIDADE PÚBLICA - CAMPANHA " CADASTRAMENTO ESCOLAR", CONFORME CONTRATO Nº. 23040. 1R$ 160.000,00R$ 160.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
17/11/2022Liquidação de Empenho101-213778/2022R$ 9.343,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/11/2022Liquidação de Empenho201-213792/2022R$ 16.947,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/11/2022Liquidação de Empenho301-213810/2022R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/11/2022Liquidação de Empenho401-213729/2022R$ 23.745,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2022Pagamento de Empenho101-213778/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.343,04R$ 0,00
18/11/2022Pagamento de Empenho201-213792/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.947,84R$ 0,00
18/11/2022Pagamento de Empenho301-213810/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00R$ 0,00
18/11/2022Pagamento de Empenho401-213729/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.745,60R$ 0,00
18/11/2022Liquidação de Empenho501-213759/2022R$ 23.280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2022Liquidação de Empenho601-213768/2022R$ 13.337,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2022Liquidação de Empenho701-213801/2022R$ 10.864,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2022Liquidação de Empenho801-214945/2022R$ 16.218,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/11/2022Anulado de Empenho101-213778/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.569,51R$ 0,00R$ 0,00
21/11/2022Pagamento de Empenho501-213759/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.280,00R$ 0,00
21/11/2022Pagamento de Empenho601-213768/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.337,50R$ 0,00
21/11/2022Pagamento de Empenho701-213801/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.864,00R$ 0,00
21/11/2022Pagamento de Empenho801-214945/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.218,40R$ 0,00
15/06/2023Anulado de Empenho101-213778/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.694,11R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
45778NFS-E 08/11/2022137936889-6 18/11/2022CURITIBAPRL24JA40N
45779NFS-E 08/11/2022137936889-6 18/11/2022CURITIBAPRDSYTM20H
45781NFS-E 08/11/2022137936889-6 18/11/2022CURITIBAPRT0CQ630J
45775NFS-E 08/11/2022137936889-6 18/11/2022CURITIBAPRLU4R350A
45776NFS-E 08/11/2022137936889-6 21/11/2022CURITIBAPR5UQMQ30L
45777NFS-E 08/11/2022137936889-6 21/11/2022CURITIBAPRPTJOG30K
45780NFS-E 08/11/2022137936889-6 21/11/2022CURITIBAPRXRRVC20G
45821NFS-E 10/11/2022137936889-6 21/11/2022CURITIBAPRKH51I10T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-213729/2022
01-213759/2022
01-213768/2022
01-213778/2022
01-213792/2022
01-213801/2022
01-213810/2022
01-214945/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 160.000,00R$ 16.263,62R$ 143.736,38R$ 143.736,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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