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Extrato do empenho nº 23247/2022

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 01/09/2022 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade, para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. Campanha: Ações e eventos institucionais. 1R$ 220.000,00R$ 220.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
21/10/2022Liquidação de Empenho101-198799/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2022Anulado de Empenho101-198799/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 235,00R$ 0,00R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho101-198799/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
11/11/2022Liquidação de Empenho201-214083/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho201-214083/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
13/12/2022Liquidação de Empenho301-233124/2022R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho301-233124/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
20/01/2023Liquidação de Empenho401-013353/2023R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/02/2023Pagamento de Empenho401-013353/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
10/02/2023Liquidação de Empenho501-031977/2023R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/02/2023Pagamento de Empenho501-031977/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
20/03/2023Liquidação de Empenho601-062078/2023R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/03/2023Pagamento de Empenho601-062078/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
14/04/2023Liquidação de Empenho701-086255/2023R$ 31.395,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/04/2023Pagamento de Empenho701-086255/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.395,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-013353/2023
01-031977/2023
01-062078/2023
01-086255/2023
01-198799/2022
01-214083/2022
01-233124/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 220.000,00R$ 235,00R$ 219.765,00R$ 219.765,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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