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Extrato do empenho nº 2184/2022

Conjunto de informações atualizadas em 19/08/2022 com dados até 18/08/2022, saiba mais.
Empenho
Data: 02/02/2022 Convênio: 0
Fornecedor: SIPOLLY CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CPF/CNPJ: 04152371000140
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Dotação orçamentária: 15.451 .0005.1102
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA
Classificação despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 art. 22 inc. II art. 23 inc. I "b"
Origem: Contrato: 24639 Setor: PGM Licitação: TP 8/2021 SMMA
Subelemento/Item: 2 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DE DOM. PÚBLICO
Prazo Entrega: Contrato: 24639
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, NAS RUAS LODOVICO KAMINSKI X ULISSES VISINONI, REGIONAL CIC, BAIRRO AUGUSTA, MUNICÍPIO DE CURITIBA. - 1R$ 221.660,81R$ 221.660,81 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
22/03/2022Liquidação de Empenho101-049656/2022R$ 11.900,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2022Liquidação de Empenho201-049656/2022R$ 96.283,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/04/2022Pagamento de Empenho101-049656/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.900,26R$ 0,00
01/04/2022Pagamento de Empenho201-049656/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.283,94R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho301-066388/2022R$ 12.482,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/04/2022Liquidação de Empenho401-066388/2022R$ 100.994,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2022Pagamento de Empenho301-066388/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.482,43R$ 0,00
27/04/2022Pagamento de Empenho401-066388/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.994,18R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
1500NFS-e 15/03/20221379373555-8 01/04/2022CURITIBAPR98YRR10G
1500NFS-e 15/03/20221379373555-8 01/04/2022CURITIBAPR98YRR10G
1506NFS-E 08/04/20221379373555-8 27/04/2022CURITIBAPRE7EUKE0Y
1506NFS-E 08/04/20221379373555-8 27/04/2022CURITIBAPRE7EUKE0Y
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-049656/2022
01-066388/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 221.660,81R$ 0,00R$ 221.660,81R$ 221.660,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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