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Extrato do empenho nº 12492/2022

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 16/05/2022 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23696 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23696
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba que sejam relacionadas pela FAS - Fundação de Ação Social com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 785.000,00R$ 785.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
13/10/2022Liquidação de Empenho101-180208/2022R$ 20.790,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/10/2022Pagamento de Empenho101-180208/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.790,35R$ 0,00
03/11/2022Liquidação de Empenho201-200702/2022R$ 88.015,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/11/2022Pagamento de Empenho201-200702/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.015,20R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho301-227505/2022R$ 89.299,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho301-227505/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.299,60R$ 0,00
18/01/2023Liquidação de Empenho401-244890/2022R$ 89.164,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/01/2023Pagamento de Empenho401-244890/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.164,40R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho501-018705/2023R$ 90.922,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/02/2023Pagamento de Empenho501-018705/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.922,00R$ 0,00
21/03/2023Liquidação de Empenho601-042595/2023R$ 94.166,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2023Pagamento de Empenho601-042595/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.166,80R$ 0,00
04/04/2023Liquidação de Empenho701-068272/2023R$ 96.465,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/04/2023Pagamento de Empenho701-068272/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.465,20R$ 0,00
16/05/2023Liquidação de Empenho801-098740/2023R$ 95.180,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/05/2023Pagamento de Empenho801-098740/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.180,80R$ 0,00
01/06/2023Liquidação de Empenho901-126513/2023R$ 96.600,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2023Pagamento de Empenho901-126513/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.600,40R$ 0,00
04/07/2023Liquidação de Empenho1001-153146/2023R$ 24.395,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/07/2023Pagamento de Empenho1001-153146/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.395,25R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
126NFS-E 23/09/20221379373555-8 19/10/2022CURITIBAPRI5T2LF0W
131nfs-e 21/10/20221379373555-8 16/11/2022CURITIBAPRdb5k7g0y
134nfs-e 29/11/20221379373555-8 22/12/2022CURITIBAPRus3qn703
138nfs-e 30/12/20221379373555-8 27/01/2023CURITIBAPRavy2bg0y
141nfs-e 26/01/20231379373555-8 23/02/2023CURITIBAPR9n9so601
143nfs-e 22/02/20231379373555-8 22/03/2023CURITIBAPRbceeu20j
146nfs-e 21/03/20231379373555-8 18/04/2023CURITIBAPR3d6th30l
148nfs-e 20/04/20231379373555-8 30/05/2023CURITIBAPRa9wx700p
150nfs-e 22/05/20231379373555-8 15/06/2023CURITIBAPRxy0u460c
152nfs-e 20/06/20231379373555-8 05/07/2023CURITIBAPRn1d6760c
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-018705/2023
01-042595/2023
01-068272/2023
01-098740/2023
01-126513/2023
01-153146/2023
01-180208/2022
01-200702/2022
01-227505/2022
01-244890/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 785.000,00R$ 0,00R$ 785.000,00R$ 785.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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