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Extrato do empenho nº 12490/2022

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 16/05/2022 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0001.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 785.000,00R$ 785.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/10/2022Liquidação de Empenho101-185751/2022R$ 78.819,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/10/2022Pagamento de Empenho101-185751/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78.819,77R$ 0,00
07/11/2022Liquidação de Empenho201-207485/2022R$ 88.961,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/11/2022Pagamento de Empenho201-207485/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.961,60R$ 0,00
15/12/2022Liquidação de Empenho301-227440/2022R$ 87.271,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/12/2022Pagamento de Empenho301-227440/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.271,60R$ 0,00
18/01/2023Liquidação de Empenho401-006381/2023R$ 91.665,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/02/2023Pagamento de Empenho401-006381/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.665,60R$ 0,00
17/02/2023Liquidação de Empenho501-018781/2023R$ 95.045,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/02/2023Pagamento de Empenho501-018781/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.045,60R$ 0,00
21/03/2023Liquidação de Empenho601-045005/2023R$ 95.180,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/03/2023Pagamento de Empenho601-045005/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.180,80R$ 0,00
04/04/2023Liquidação de Empenho701-073995/2023R$ 98.493,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/04/2023Pagamento de Empenho701-073995/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.493,20R$ 0,00
16/05/2023Liquidação de Empenho801-104678/2023R$ 94.910,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/05/2023Pagamento de Empenho801-104678/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.910,40R$ 0,00
01/06/2023Liquidação de Empenho901-130839/2023R$ 54.651,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/06/2023Pagamento de Empenho901-130839/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.651,43R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
130NFS-E 03/10/20221379373555-8 21/10/2022CURITIBAPRPFUL560E
132NFS-E 30/10/20221379373555-8 18/11/2022CURITIBAPRR29YY30M
135nfs-e 29/11/20221379373555-8 22/12/2022CURITIBAPRsid4j10t
140NFS-e 11/01/20231379373555-8 01/02/2023CURITIBAPR0L38R20H
142NFS-E 26/01/20231379373555-8 23/02/2023CURITIBAPR7WVEA50A
144nfs-e 27/02/20231379373555-8 28/03/2023CURITIBAPRz707x50c
147nfs-e 28/03/20231379373555-8 14/04/2023CURITIBAPRlax8730i
149nfs-e 27/04/20231379373555-8 26/05/2023CURITIBAPRmnkhg703
151nfs-e 26/05/20231379373555-8 14/06/2023CURITIBAPRetwih40a
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-006381/2023
01-018781/2023
01-045005/2023
01-073995/2023
01-104678/2023
01-130839/2023
01-185751/2022
01-207485/2022
01-227440/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 785.000,00R$ 0,00R$ 785.000,00R$ 785.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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