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Extrato do empenho nº 12005/2022

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 09/05/2022 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade propaganda ao municipio de Curitiba, ações de utilidade pública Campanha FALA CURITIBA, vinculado ao Contrato nº23.040/2018. 1R$ 36.000,00R$ 36.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
30/06/2022Liquidação de Empenho101-119190/2022R$ 85,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/06/2022Liquidação de Empenho201-119223/2022R$ 4.420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/07/2022Pagamento de Empenho101-119190/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 85,00R$ 0,00
14/07/2022Pagamento de Empenho201-119223/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.420,00R$ 0,00
29/09/2022Liquidação de Empenho301-183267/2022R$ 5.529,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/10/2022Pagamento de Empenho301-183267/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.529,00R$ 0,00
01/11/2022Anulado de Empenho101-119190/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.369,61R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2023Liquidação de Empenho401-008615/2023R$ 21.596,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/01/2023Pagamento de Empenho401-008615/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.596,39R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
36719NFS-E 28/06/20221379373555-8 14/07/2022CURITIBAPRT93F020G
36720NFS-E 28/06/20221379373555-8 14/07/2022CURITIBAPRPMIK610J
37280nfse 28/09/20221379373555-8 13/10/2022CURITIBAPR1
37593nfs-e 12/01/20231379373555-8 27/01/2023CURITIBAPRrzdxb807
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-008615/2023
01-119190/2022
01-119223/2022
01-183267/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 36.000,00R$ 4.369,61R$ 31.630,39R$ 31.630,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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