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Extrato do empenho nº 20/2021

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 26/07/2021 Convênio: 2
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 44 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.131 .0002.2088
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMPI
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIADE PÚBLICA "CAMPANHA IR IDOSO"; OFÍCIO Nº 048/2021 - SMCS2 - CONTRATO Nº 23040 - PGM . 1R$ 300.000,00R$ 300.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
04/01/2022Pagamento de Empenho101-201164/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.750,00R$ 0,00
04/01/2022Liquidação de Empenho101-201164/2021R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2022Liquidação de Empenho201-200275/2021R$ 28.598,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/01/2022Pagamento de Empenho201-200275/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.598,50R$ 0,00
04/01/2022Pagamento de Empenho301-203873/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.363,00R$ 0,00
04/01/2022Liquidação de Empenho301-203873/2021R$ 11.363,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho401-003361/2022R$ 14.496,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho401-003361/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.496,92R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho501-003362/2022R$ 14.096,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho501-003362/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.096,04R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho601-007179/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26.675,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho601-007179/2022R$ 26.675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho701-007196/2022R$ 24.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho701-007196/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.250,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho801-006444/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.666,67R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho801-006444/2022R$ 2.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho901-004881/2022R$ 39.316,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho901-004881/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.316,82R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho1001-006457/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.600,96R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho1001-006457/2022R$ 24.600,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/01/2022Liquidação de Empenho1101-010132/2022R$ 11.743,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/01/2022Pagamento de Empenho1101-010132/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.743,60R$ 0,00
11/02/2022Pagamento de Empenho1201-019131/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.566,43R$ 0,00
11/02/2022Liquidação de Empenho1201-019131/2022R$ 25.566,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho1301-025108/2022R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho1301-025108/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
02/03/2022Liquidação de Empenho1401-033351/2022R$ 48.564,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/03/2022Pagamento de Empenho1401-033351/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.564,02R$ 0,00
28/03/2022Pagamento de Empenho1501-053182/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.566,43R$ 0,00
28/03/2022Liquidação de Empenho1501-053182/2022R$ 25.566,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/10/2022Liquidação de Empenho1601-197754/2022R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/10/2022Pagamento de Empenho1601-197754/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,00R$ 0,00
15/06/2023Anulado de Empenho101-201164/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 25,61R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
39778NFE 06/12/2021137939491-9 04/01/2022CURITIBAPRZVBVS30O
39703NFE 06/12/2021137939491-9 04/01/2022CURITIBAPRPPR5E70F
39695NFE 06/12/2021137939491-9 04/01/2022CURITIBAPR1TTYY20V
40137NFE 05/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRPYO19507
40010NFE 03/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRWB6UG70F
40442NFE 12/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPR1LCZ620I
40441NFE 12/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRTY51X10J
40361NFE 11/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRQDXLL80B
40223NFE 07/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRUVZX210M
40368NFE 11/01/2022137939491-9 24/01/2022CURITIBAPRMUZBT501
40666NFE 17/01/2022137939491-9 26/01/2022CURITIBAPRO0XQD601
41054NFE 01/02/2022137939491-9 11/02/2022CURITIBAPRC0HC280B
41153NFE 04/02/2022137939491-9 18/02/2022CURITIBAPRG356H406
41551NFE 18/02/2022137939491-9 03/03/2022CURITIBAPRSZXT070F
42064NFE 18/03/2022137939491-9 28/03/2022CURITIBAPR8B2CM70D
45544NFE 17/10/2022137939491-9 27/10/2022CURITIBAPREM84530J
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-003361/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-003362/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-004881/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-006444/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-006457/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-007179/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-007196/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-010132/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-019131/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-025108/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-033351/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-053182/2022 - CTR. 23040 - JAN/22
01-197754/2022 - CTR. 23040 - OUT/22
01-200275/2021 - CTR. 23040 - NOV/21
01-201164/2021 - CTR. 23040 - NOV/21
01-203873/2021 - CTR. 23040 - SET/21
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 300.000,00R$ 25,61R$ 299.974,39R$ 299.974,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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