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Extrato do empenho nº 164/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 30/06/2021 Convênio: 17
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE"; OFÍCIO Nº 43/2021 - SMCS-2 CONTRATO 23040 - PGM . 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/01/2022Pagamento de Empenho101-010167/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.900,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho101-010167/2022R$ 5.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho201-020741/2022R$ 286,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho201-020741/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 286,63R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho301-028492/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.731,50R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho301-028492/2022R$ 11.731,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/03/2022Liquidação de Empenho401-029664/2022R$ 5.817,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2022Pagamento de Empenho401-029664/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.817,67R$ 0,00
28/03/2022Liquidação de Empenho501-050836/2022R$ 38.163,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/03/2022Pagamento de Empenho501-050836/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.163,34R$ 0,00
18/04/2022Pagamento de Empenho601-064331/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.687,60R$ 0,00
18/04/2022Liquidação de Empenho601-064331/2022R$ 17.687,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Liquidação de Empenho701-098359/2022R$ 2.611,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho701-098359/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.611,24R$ 0,00
15/06/2022Liquidação de Empenho801-098342/2022R$ 2.611,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho801-098342/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.611,24R$ 0,00
29/06/2022Liquidação de Empenho901-113911/2022R$ 8.962,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2022Pagamento de Empenho901-113911/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.962,72R$ 0,00
08/08/2022Liquidação de Empenho1001-134722/2022R$ 5.222,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/08/2022Pagamento de Empenho1001-134722/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.222,48R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho1101-218182/2022R$ 1.005,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/11/2022Pagamento de Empenho1101-218182/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.005,58R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-010167/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-020741/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-028492/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-029664/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-050836/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-064331/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-098342/2022 - CTR. 23040 - MAR/22
01-098359/2022 - CTR. 23040 - ABR/22
01-113911/2022 - CTR 23040 - ABR/22
01-134722/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-218182/2022 - CTR. 23040 - MAI/22
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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