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Extrato do empenho nº 164/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/10/2026 com dados até 16/10/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 30/06/2021 Convênio: 17
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE"; OFÍCIO Nº 43/2021 - SMCS-2 CONTRATO 23040 - PGM . 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/01/2022Pagamento de Empenho101-010167/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.900,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho101-010167/2022R$ 5.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho201-020741/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 286,63R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho201-020741/2022R$ 286,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho301-028492/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.731,50R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho301-028492/2022R$ 11.731,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/03/2022Liquidação de Empenho401-029664/2022R$ 5.817,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2022Pagamento de Empenho401-029664/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.817,67R$ 0,00
28/03/2022Liquidação de Empenho501-050836/2022R$ 38.163,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/03/2022Pagamento de Empenho501-050836/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.163,34R$ 0,00
18/04/2022Liquidação de Empenho601-064331/2022R$ 17.687,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/04/2022Pagamento de Empenho601-064331/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.687,60R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho701-098359/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.611,24R$ 0,00
15/06/2022Liquidação de Empenho701-098359/2022R$ 2.611,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2022Pagamento de Empenho801-098342/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.611,24R$ 0,00
15/06/2022Liquidação de Empenho801-098342/2022R$ 2.611,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2022Liquidação de Empenho901-113911/2022R$ 8.962,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2022Pagamento de Empenho901-113911/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.962,72R$ 0,00
08/08/2022Liquidação de Empenho1001-134722/2022R$ 5.222,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/08/2022Pagamento de Empenho1001-134722/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.222,48R$ 0,00
29/11/2022Pagamento de Empenho1101-218182/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.005,58R$ 0,00
29/11/2022Liquidação de Empenho1101-218182/2022R$ 1.005,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
35049NFE 17/01/2022137939220-7 24/01/2022CURITIBAPRGP8TU00L
35374NFE 02/02/2022137939220-7 18/02/2022CURITIBAPR0DTQBF0X
35535NFE 11/02/2022137939220-7 18/02/2022CURITIBAPRXM3HL00K
35557NFE 14/02/2022137939220-7 02/03/2022CURITIBAPRUKZB0F0W
35828NFE 15/03/2022137939220-7 28/03/2022CURITIBAPRAR1EC70C
36057NFE 05/04/2022137939220-7 18/04/2022CURITIBAPRDJEAI808
36485NFE 26/05/2022137939220-7 15/06/2022CURITIBAPR98N1Z10G
3684NFE 26/05/2022137939220-7 15/06/2022CURITIBAPR6GBA4601
36713NFE 21/06/2022137939220-7 29/06/2022CURITIBAPR050BM503
36913NFE 20/07/2022137939220-7 09/08/2022CURITIBAPRG1PY4505
37480NFE 16/11/2022137939220-7 29/11/2022CURITIBAPRR86G6805
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-010167/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-020741/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-028492/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-029664/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-050836/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-064331/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-098342/2022 - CTR. 23040 - MAR/22
01-098359/2022 - CTR. 23040 - ABR/22
01-113911/2022 - CTR 23040 - ABR/22
01-134722/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-218182/2022 - CTR. 23040 - MAI/22
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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