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Extrato do empenho nº 132/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 25/06/2021 Convênio: 60
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA "TRABALHO INFANTIL", OFÍCIO Nº 42/2021 - SMCS-2, CONTRATO 23040 - PGM . 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
24/05/2022Pagamento de Empenho101-087490/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.800,00R$ 0,00
24/05/2022Liquidação de Empenho101-087490/2022R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/09/2022Liquidação de Empenho201-170199/2022R$ 12.680,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/09/2022Liquidação de Empenho301-170231/2022R$ 7.341,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/09/2022Liquidação de Empenho401-170296/2022R$ 11.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/09/2022Pagamento de Empenho201-170199/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.680,92R$ 0,00
26/09/2022Pagamento de Empenho301-170231/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.341,58R$ 0,00
26/09/2022Pagamento de Empenho401-170296/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.500,00R$ 0,00
13/10/2022Pagamento de Empenho501-182373/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.181,00R$ 0,00
13/10/2022Liquidação de Empenho501-182373/2022R$ 1.181,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/11/2022Liquidação de Empenho601-202028/2022R$ 12.286,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/11/2022Pagamento de Empenho601-202028/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.286,67R$ 0,00
18/01/2023Pagamento de Empenho701-000907/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.113,33R$ 0,00
18/01/2023Liquidação de Empenho701-000907/2023R$ 7.113,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/02/2023Pagamento de Empenho801-010638/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.813,26R$ 0,00
01/02/2023Liquidação de Empenho801-010638/2023R$ 25.813,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/06/2023Liquidação de Empenho901-139416/2023R$ 5.138,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho901-139416/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.138,50R$ 0,00
19/06/2023Pagamento de Empenho1001-139439/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.022,50R$ 0,00
19/06/2023Liquidação de Empenho1001-139439/2023R$ 6.022,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2023Liquidação de Empenho1101-144730/2023R$ 4.818,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2023Pagamento de Empenho1101-144730/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.818,00R$ 0,00
06/12/2024Anulado de Empenho101-087490/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.304,24R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-000907/2023 - CTR. 23040 - JUL/22
01-010638/2023 - CTR 23040 - JUL/22
01-087490/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-139416/2023 - CTR. 23040 - NOV/22
01-139439/2023 - CTR. 23040 - NOV/22
01-144730/2023 - CTR. 23040 - NOV/22
01-170199/2022 - CTR .23040 - JUN/22
01-170231/2022 - CTR 23040 - JUL/22
01-170296/2022 - CTR 23040 - JUL/22
01-182373/2022 - CTR 23040 - JUN/22
01-202028/2022 - CTR. 23040 - JUN/22
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 1.304,24R$ 98.695,76R$ 98.695,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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