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Extrato do empenho nº 131/2021

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 25/06/2021 Convênio: 10
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE", OFÍCIO Nº 43/2021 - SMCS-2, CONTRATO 23040 - PGM . 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
06/01/2022Liquidação de Empenho101-206524/2021R$ 62.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/01/2022Pagamento de Empenho101-206524/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.000,00R$ 0,00
21/01/2022Pagamento de Empenho201-003600/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
21/01/2022Liquidação de Empenho201-003600/2022R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/01/2022Liquidação de Empenho301-006589/2022R$ 2.010,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/01/2022Pagamento de Empenho301-006589/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.010,00R$ 0,00
24/01/2022Liquidação de Empenho401-010154/2022R$ 13.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2022Pagamento de Empenho401-010154/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.450,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho501-021828/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.726,00R$ 0,00
18/02/2022Liquidação de Empenho501-021828/2022R$ 11.726,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/10/2022Liquidação de Empenho601-186614/2022R$ 4.814,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/10/2022Pagamento de Empenho601-186614/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.814,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
34797NFE 14/12/2021137936536-6 06/01/2022CURITIBAPRBJEKLE0X
34866NFE 05/01/2022137936536-6 21/01/2022CURITIBAPRUGH1P405
35003NFE 11/01/2022137936536-6 21/01/2022CURITIBAPRN970B30U
34867NFE 05/01/2022137936536-6 24/01/2022CURITIBAPRCB4PX10J
35423NFE 03/02/2022137936536-6 18/02/2022CURITIBAPR6OMAK2V
37291NFE 03/10/2022137936536-6 13/10/2022CURITIBAPRHCUCG10T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-003600/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-006589/2022 - CTR. 23040 - NOV/21
01-010154/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-021828/2022 - CTR. 23040 - DEZ/21
01-186614/2022 - CTR. 23040 - MAI/22
01-206524/2021 - CTR. 23040 - NOV/21
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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