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Extrato do empenho nº 266/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 06/10/2021 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de execução de ações de divulgação institucional Campanha 'Feiras de Natal', conforme Of. nº 066/21-SMCS e contrato nº 23040/SMCS 1R$ 11.025,00R$ 11.025,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
07/03/2022Liquidação de Empenho101-033402/2022R$ 3.776,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/03/2022Pagamento de Empenho101-033402/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.776,90R$ 0,00
19/08/2022Liquidação de Empenho201-144497/2022R$ 5.903,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/08/2022Pagamento de Empenho201-144497/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.903,10R$ 0,00
28/11/2022Liquidação de Empenho301-214723/2022R$ 1.345,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho301-214723/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.345,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-033402/2022 nf 41552
01-144497/2022 nf 43429
01-214723/2022 nf 45802
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 11.025,00R$ 0,00R$ 11.025,00R$ 11.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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