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Extrato do empenho nº 265/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/10/2021 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de execução das ações de divulgação institucio- nal - Campanha "Liceu de Ofícios Criativos" , conforme Of. 060/2021- SMCS e contrato 23040/18 1R$ 12.558,00R$ 12.558,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
18/10/2022Liquidação de Empenho101-186329/2022R$ 1.808,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/10/2022Pagamento de Empenho101-186329/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.808,58R$ 0,00
23/11/2022Liquidação de Empenho201-208822/2022R$ 3.233,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/11/2022Liquidação de Empenho301-208833/2022R$ 3.233,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho201-208822/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.233,34R$ 0,00
25/11/2022Pagamento de Empenho301-208833/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.233,34R$ 0,00
28/11/2022Liquidação de Empenho401-213827/2022R$ 1.983,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/11/2022Liquidação de Empenho501-213846/2022R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/11/2022Liquidação de Empenho601-214723/2022R$ 1.096,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho401-213827/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.983,45R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho501-213846/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.203,00R$ 0,00
30/11/2022Pagamento de Empenho601-214723/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.096,29R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-186329/2022 nf 45094
01-208822/2022 nf 45692
01-208833/2022 nf 45693
01-213827/2022 nf 45782
01-213846/2022 nf 45731
01-214723/2022 nf 45802
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 12.558,00R$ 0,00R$ 12.558,00R$ 12.558,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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