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Extrato do empenho nº 9147/2021

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 31/03/2021 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 586.440,00R$ 586.440,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/04/2021Liquidação de Empenho101-043435/2021R$ 84.903,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/04/2021Pagamento de Empenho101-043435/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84.903,48R$ 0,00
29/04/2021Liquidação de Empenho201-059194/2021R$ 91.419,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/05/2021Pagamento de Empenho201-059194/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.419,48R$ 0,00
29/05/2021Liquidação de Empenho301-076018/2021R$ 96.045,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2021Pagamento de Empenho301-076018/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.045,84R$ 0,00
01/07/2021Liquidação de Empenho401-093510/2021R$ 89.855,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/07/2021Pagamento de Empenho401-093510/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.855,64R$ 0,00
28/07/2021Liquidação de Empenho501-111593/2021R$ 86.337,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Pagamento de Empenho501-111593/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.337,00R$ 0,00
26/08/2021Liquidação de Empenho601-132554/2021R$ 92.657,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/09/2021Pagamento de Empenho601-132554/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.657,52R$ 0,00
30/09/2021Liquidação de Empenho701-153461/2021R$ 45.221,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/10/2021Pagamento de Empenho701-153461/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.221,04R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
59nfse 24/03/20211379311535-5 19/04/2021CURITIBAPRh39t440t
63NFS-E 25/04/20211379311535-5 17/05/2021CURITIBAPRAUQ0G10H
66NFS-e 25/05/20211379311535-5 15/06/2021CURITIBAPR84GUU20U
69NFS-e 26/06/20211379311535-5 16/07/2021CURITIBAPR8EO1370D
73NFS-e 26/07/20211379311535-5 16/08/2021CURITIBAPRQIYNG507
76NFS-E 25/08/20211379311535-5 16/09/2021CURITIBAPRDWYNU80B
79NFS-e 28/09/20211379311535-5 20/10/2021CURITIBAPRJBJB970F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-043435/2021
01-059194/2021
01-076018/2021
01-093510/2021
01-111593/2021
01-132554/2021
01-153461/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 586.440,00R$ 0,00R$ 586.440,00R$ 586.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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