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Extrato do empenho nº 9146/2021

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 31/03/2021 Convênio: 0
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23696 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23696
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF.: Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Município de Curitiba que sejam relacionadas pela FAS - Fundação de Ação Social com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 586.440,00R$ 586.440,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/04/2021Liquidação de Empenho101-039431/2021R$ 91.680,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/04/2021Pagamento de Empenho101-039431/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.680,12R$ 0,00
26/04/2021Liquidação de Empenho201-055502/2021R$ 96.111,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2021Pagamento de Empenho201-055502/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.111,00R$ 0,00
24/05/2021Liquidação de Empenho301-072414/2021R$ 97.740,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/06/2021Pagamento de Empenho301-072414/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.740,00R$ 0,00
23/06/2021Liquidação de Empenho401-089771/2021R$ 93.765,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/07/2021Pagamento de Empenho401-089771/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.765,24R$ 0,00
22/07/2021Liquidação de Empenho501-108148/2021R$ 96.827,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/08/2021Pagamento de Empenho501-108148/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.827,76R$ 0,00
25/08/2021Liquidação de Empenho601-130088/2021R$ 97.609,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/09/2021Pagamento de Empenho601-130088/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.609,68R$ 0,00
28/09/2021Liquidação de Empenho701-147590/2021R$ 12.706,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/10/2021Pagamento de Empenho701-147590/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.706,20R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
58nfse 16/03/20211379311535-5 09/04/2021CURITIBAPRx90ap403
62NFS-E 17/04/20211379311535-5 28/04/2021CURITIBAPRFUADA00L
65NFS-E 18/05/20211379311535-5 08/06/2021CURITIBAPRIQJU6602
68NFS-e 17/06/20211379311535-5 12/07/2021CURITIBAPR8C8V2F0Y
72nfse 20/07/20211379311535-5 10/08/2021CURITIBAPR74qvef0z
75NFS-e 21/08/20211379311535-5 13/09/2021CURITIBAPRX411HF0Z
78NFS-e 19/09/20211379311535-5 08/10/2021CURITIBAPR729LK00N
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-039431/2021
01-055502/2021
01-072414/2021
01-089771/2021
01-108148/2021
01-130088/2021
01-147590/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 586.440,00R$ 0,00R$ 586.440,00R$ 586.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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