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Extrato do empenho nº 8792/2021

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 25/03/2021 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Municipio de Curitiba, açoes institucionais, Campanha CURITIBA 328 ANOS, vinculado ao Contrato 23.040-18 1R$ 550.000,00R$ 550.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
22/04/2021Liquidação de Empenho101-055609/2021R$ 42.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2021Liquidação de Empenho201-063581/2021R$ 102.335,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/05/2021Liquidação de Empenho301-063605/2021R$ 25.387,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/05/2021Liquidação de Empenho401-065345/2021R$ 273.465,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/05/2021Pagamento de Empenho101-055609/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 42.000,00R$ 0,00
24/05/2021Pagamento de Empenho201-063581/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 102.335,78R$ 0,00
24/05/2021Pagamento de Empenho301-063605/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.387,81R$ 0,00
24/05/2021Pagamento de Empenho401-065345/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 273.465,50R$ 0,00
24/05/2021Liquidação de Empenho501-072896/2021R$ 97.042,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2021Pagamento de Empenho501-072896/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.042,68R$ 0,00
24/09/2021Anulado de Empenho101-055609/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.768,23R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
35154NFS-e 19/04/20211379373555-8 10/05/2021CURITIBAPRHN4V1F0Y
35281NFS-E 03/05/20211379373555-8 24/05/2021CURITIBAPRQXLID30O
35282NFS-E 03/05/20211379373555-8 24/05/2021CURITIBAPR2UUM5602
35287nfse 04/05/20211379373555-8 24/05/2021CURITIBAPRxucf740r
35860NFS-E 19/05/20211379373555-8 09/06/2021CURITIBAPR3E0JR10I
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-055609/2021
01-063581/2021
01-063605/2021
01-065345/2021
01-072896/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 550.000,00R$ 9.768,23R$ 540.231,77R$ 540.231,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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