Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 37947/2021

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 17/11/2021 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 12.361 .0002.2028
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CAMPANHA "EDUCAÇÃO AMBIENTAL", CONFORME CONTRATO Nº. 23040,, BRIEFING 079 E OFÍCIO Nº. 090/2021 SMCS2. 1R$ 1.000.000,00R$ 1.000.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
10/02/2022Liquidação de Empenho101-021837/2022R$ 19.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/02/2022Pagamento de Empenho101-021837/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.730,00R$ 0,00
22/03/2022Liquidação de Empenho201-050376/2022R$ 142.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/03/2022Pagamento de Empenho201-050376/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 142.600,00R$ 0,00
24/03/2022Liquidação de Empenho301-052984/2022R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/03/2022Pagamento de Empenho301-052984/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00R$ 0,00
18/01/2023Liquidação de Empenho401-239737/2022R$ 110.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
19/01/2023Pagamento de Empenho401-239737/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110.000,00R$ 0,00
23/01/2023Liquidação de Empenho501-011506/2023R$ 77.573,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2023Pagamento de Empenho501-011506/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 77.573,10R$ 0,00
22/03/2023Liquidação de Empenho601-063585/2023R$ 110.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/03/2023Pagamento de Empenho601-063585/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110.000,00R$ 0,00
12/06/2023Liquidação de Empenho701-137843/2023R$ 165.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/06/2023Liquidação de Empenho801-137826/2023R$ 110.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/06/2023Pagamento de Empenho701-137843/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165.000,00R$ 0,00
13/06/2023Pagamento de Empenho801-137826/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 110.000,00R$ 0,00
15/08/2023Liquidação de Empenho901-189814/2023R$ 165.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/08/2023Pagamento de Empenho901-189814/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 165.000,00R$ 0,00
24/10/2023Liquidação de Empenho1001-246145/2023R$ 30.240,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/11/2023Pagamento de Empenho1001-246145/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.240,00R$ 0,00
21/12/2023Anulado de Empenho101-021837/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.856,90R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
35422nfse 03/02/2022137936889-6 24/02/2022CURITIBAPR29cxz10h
35825NFS-e 14/03/2022137936889-6 24/03/2022CURITIBAPRBJTMSE0Z
35877NFS-E 18/03/2022137936889-6 25/03/2022CURITIBAPR8IQBM70D
37582nfs-e 16/12/2022137936889-6 19/01/2023CURITIBAPR60kcsf0w
37607nfs-e 16/01/2023137936889-6 02/02/2023CURITIBAPRlu50510t
37663NFS-E 13/03/2023137936889-6 23/03/2023CURITIBAPRPHV4W20J
37743NFS-E 01/06/2023137936889-6 13/06/2023CURITIBAPRKJQXP10S
37742NFS-E 01/06/2023137936889-6 13/06/2023CURITIBAPR40VV510U
37926NFS-E 08/08/2023137936889-6 24/08/2023CURITIBAPRVDKWB10U
38029NFS-E 16/10/2023137936889-6 01/11/2023CURITIBAPRF55SZ30L
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-011506/2023
01-021837/2022
01-050376/2022
01-052984/2022
01-063585/2023
01-137826/2023
01-137843/2023
01-189814/2023
01-239737/2022
01-246145/2023
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 1.000.000,00R$ 61.856,90R$ 938.143,10R$ 938.143,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
Acesse este Portal Transparência com Segurança
© 2010-2026