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Extrato do empenho nº 13293/2021

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 13/05/2021 Convênio: 904
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0002.2067
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 86 - PRODUÇÃO JORNALÍSTICA, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS E SERVIÇO DE PUB
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Ref. a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, ações Utilidade publica, Campanha CORONAVIRUS PREVENÇÃO E VACINAÇÃO, vinculado Contrato 23040 1R$ 210.000,00R$ 210.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
03/06/2021Liquidação de Empenho101-076839/2021R$ 1.147,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/06/2021Liquidação de Empenho201-076862/2021R$ 774,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2021Liquidação de Empenho301-081704/2021R$ 7.596,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/06/2021Pagamento de Empenho101-076839/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.147,00R$ 0,00
17/06/2021Pagamento de Empenho201-076862/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 774,00R$ 0,00
22/06/2021Liquidação de Empenho401-084918/2021R$ 47.347,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/06/2021Liquidação de Empenho501-084990/2021R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/06/2021Liquidação de Empenho601-085023/2021R$ 17.262,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/06/2021Liquidação de Empenho701-085554/2021R$ 58.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/06/2021Liquidação de Empenho801-091546/2021R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/06/2021Pagamento de Empenho301-081704/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.596,65R$ 0,00
02/07/2021Pagamento de Empenho501-084990/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
02/07/2021Pagamento de Empenho601-085023/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.262,70R$ 0,00
05/07/2021Pagamento de Empenho401-084918/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.347,15R$ 0,00
05/07/2021Pagamento de Empenho701-085554/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.200,00R$ 0,00
14/07/2021Pagamento de Empenho801-091546/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.750,00R$ 0,00
30/07/2021Liquidação de Empenho901-113584/2021R$ 48.398,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/08/2021Liquidação de Empenho1001-124141/2021R$ 20.314,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/08/2021Pagamento de Empenho901-113584/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.398,65R$ 0,00
03/09/2021Pagamento de Empenho1001-124141/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.314,13R$ 0,00
08/11/2021Anulado de Empenho101-076839/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.359,72R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-076839/2021
01-076862/2021
01-081704/2021
01-084918/2021
01-084990/2021
01-085023/2021
01-085554/2021
01-091546/2021
01-113584/2021
01-124141/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 210.000,00R$ 1.359,72R$ 208.640,28R$ 208.640,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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