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Extrato do empenho nº 12649/2021

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 06/05/2021 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao municipio de Curitiba, ações institucionais Campanha TIK TOK, vinculada ao contrato n 23.040/2018. 1R$ 52.000,00R$ 52.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/11/2021Anulado de Empenho101-021019/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.491,00R$ 0,00R$ 0,00
14/02/2022Liquidação de Empenho101-021019/2022R$ 6.890,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/02/2022Liquidação de Empenho201-021046/2022R$ 4.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/02/2022Liquidação de Empenho301-021072/2022R$ 6.064,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho101-021019/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.890,50R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho201-021046/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.300,00R$ 0,00
18/02/2022Pagamento de Empenho301-021072/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.064,00R$ 0,00
25/02/2022Liquidação de Empenho401-037778/2022R$ 6.890,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/02/2022Liquidação de Empenho501-037793/2022R$ 6.064,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/02/2022Liquidação de Empenho601-037820/2022R$ 4.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/03/2022Pagamento de Empenho401-037778/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.890,50R$ 0,00
11/03/2022Pagamento de Empenho501-037793/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.064,00R$ 0,00
11/03/2022Pagamento de Empenho601-037820/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.300,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
35371NFS-e 02/02/20221379373555-8 18/02/2022CURITIBAPR3HTQA505
35372NFS-e 02/02/20221379373555-8 18/02/2022CURITIBAPRVCZJ280B
35372NFS-E 02/02/20221379373555-8 18/02/2022CURITIBAPRVCZJ280B
35373NFS-e 02/02/20221379373555-8 18/02/2022CURITIBAPRFCSLS70A
35675nfse 23/02/20221379373555-8 09/03/2022CURITIBAPR1
35677nfse 23/02/20221379373555-8 11/03/2022CURITIBAPRng8mg601
35676nfse 23/02/20221379373555-8 11/03/2022CURITIBAPR1
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-021019/2022
01-021046/2022
01-021072/2022
01-037778/2022
01-037793/2022
01-037820/2022
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 52.000,00R$ 17.491,00R$ 34.509,00R$ 34.509,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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