Ir para conteúdo
Pratique a Cidadania Participe das Audiências Públicas Acompanhe a Prestação de Contas
Skip Navigation LinksHome > Despesas > Extrato do Empenho

Extrato do empenho nº 458/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 18/11/2020 Convênio: 10
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE " OFÍCIO Nº 115/2020 - SMCS-2 - CONTRATO 23040 PGM . 1R$ 200.000,00R$ 200.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
18/12/2020Liquidação de Empenho101-131803/2020R$ 12.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/12/2020Pagamento de Empenho101-131803/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.375,00R$ 0,00
18/12/2020Pagamento de Empenho201-131778/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.870,00R$ 0,00
18/12/2020Liquidação de Empenho201-131778/2020R$ 18.870,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2021Liquidação de Empenho301-004297/2021R$ 23.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho301-004297/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.100,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho401-004792/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.190,00R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho401-004792/2021R$ 76.190,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho501-004807/2021R$ 13.580,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho501-004807/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.580,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho601-004819/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.750,00R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho601-004819/2021R$ 24.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho701-005060/2021R$ 241,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho701-005060/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 241,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho801-005505/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.583,40R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho801-005505/2021R$ 20.583,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2021Liquidação de Empenho901-004823/2021R$ 4.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2021Liquidação de Empenho1001-005855/2021R$ 2.513,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/02/2021Pagamento de Empenho901-004823/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.850,00R$ 0,00
03/02/2021Pagamento de Empenho1001-005855/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.513,50R$ 0,00
25/10/2021Anulado de Empenho101-131803/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.947,10R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
33242NFE 10/12/2020137936536-6 18/12/2020CURITIBAPRBLO7H604
33241NFE 10/12/2020137936536-6 18/12/2020CURITIBAPRZFO67605
33422NFE 07/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPRGVX8T60B
33550NFE 12/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPRPXDAN20Q
33552NFE 12/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPR5YS2320K
33551NFE 12/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPRXBM4T10L
33559NFE 12/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPR1RMSH80D
33729NFE 15/01/2021137936536-6 25/01/2021CURITIBAPR9WRZS10L
33549NFE 12/01/2021137936536-6 03/02/2021CURITIBAPRHB7CD20R
33528NFE 11/01/2021137936536-6 03/02/2021CURITIBAPRMO69Z506
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-004297/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004792/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004807/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004819/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004823/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-005060/2021 - CTR. 23040 - NOV/20
01-005505/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-005855/2021 - CTR. 23040 - NOV/20
01-131778/2020 - CTR. 23040 - NOV/20
01-131803/2020 - CTR. 23040 - NOV/20
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 200.000,00R$ 2.947,10R$ 197.052,90R$ 197.052,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Exportar VOLTAR
  • Fale conosco: Controladoria-Geral do Município
  • transparênciacgm@curitiba.pr.gov.br
  • Telefone: (41) 3350-8101
  • Horário de Atendimento: das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira
Desenvolvido por ICI - Instituto das Cidades Inteligentes
Acesse este Portal Transparência com Segurança
Acesse este Portal Radar da Transparencia pública
© 2010-2026