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Extrato do empenho nº 457/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 17/11/2020 Convênio: 17
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 08.243 .0002.6010
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, CAMPANHA "IR CRIANÇA E ADOLESCENTE", OFÍCIO Nº 115/2020 - SMCS-2 - CONTRATO 23040 PGM. 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
18/12/2020Pagamento de Empenho101-131792/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00
18/12/2020Liquidação de Empenho101-131792/2020R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2021Liquidação de Empenho201-004210/2021R$ 23.730,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/01/2021Liquidação de Empenho301-002168/2021R$ 18.284,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho201-004210/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.730,08R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho301-002168/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.284,11R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho401-004743/2021R$ 18.973,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho401-004743/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.973,20R$ 0,00
25/01/2021Pagamento de Empenho501-005046/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.100,70R$ 0,00
25/01/2021Liquidação de Empenho501-005046/2021R$ 14.100,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2021Liquidação de Empenho601-004283/2021R$ 14.601,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/02/2021Pagamento de Empenho601-004283/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.601,89R$ 0,00
25/10/2021Anulado de Empenho101-131792/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.310,02R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-002168/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004210/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004283/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-004743/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-005046/2021 - CTR. 23040 - DEZ/20
01-131792/2020 - CTR. 23040 - NOV/20
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 3.310,02R$ 96.689,98R$ 96.689,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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