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Extrato do empenho nº 319/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 19/11/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para prestação de serviços para execução das ações de divul gação Instituicionais, campanha RETOMADA DO TURISMO, conforme con- trato nº 23040 e Of. nº 116/2020-SMCS-2 1R$ 70.000,00R$ 70.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
28/01/2021Liquidação de Empenho101-004106/2021R$ 32.689,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2021Pagamento de Empenho101-004106/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.689,50R$ 0,00
20/07/2021Liquidação de Empenho201-102082/2021R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/07/2021Pagamento de Empenho201-102082/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.150,00R$ 0,00
23/08/2021Liquidação de Empenho301-125254/2021R$ 9.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/08/2021Pagamento de Empenho301-125254/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.700,00R$ 0,00
10/09/2021Liquidação de Empenho401-132019/2021R$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/09/2021Pagamento de Empenho401-132019/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.550,00R$ 0,00
29/06/2022Liquidação de Empenho501-112671/2022R$ 3.723,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/07/2022Pagamento de Empenho501-112671/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.723,78R$ 0,00
03/08/2022Liquidação de Empenho601-130106/2022R$ 4.283,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/08/2022Pagamento de Empenho601-130106/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.283,52R$ 0,00
18/10/2022Liquidação de Empenho701-186329/2022R$ 1.903,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/10/2022Pagamento de Empenho701-186329/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.903,20R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
33444f 07/01/2021137937147-1 02/02/2021CURITIBAPR87t3y20p
37115F 09/07/2021137937147-1 26/07/2021CURITIBAPRcfkcf00l
37823f 12/08/2021137937147-1 27/08/2021CURITIBAPRrvf5zeox
37992F 10/09/2021137937147-1 14/09/2021CURITIBAPRE41H0808
43123f 14/06/2022137937147-1 04/07/2022CURITIBAPRjq89af0w
3948f 14/07/2022137937147-1 05/08/2022CURITIBAPR2ck4810j
45094f 03/10/2022137937147-1 21/10/2022CURITIBAPR9ehaw00r
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-004106/2021 nf 33444
01-102082/2021 NF 371158
01-112671/2022 nf 43123
01-125254/2021 nf 37823
01-130106/2022 nf 43948
01-132019/2021
01-186329/2022 nf 450994
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 70.000,00R$ 0,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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