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Extrato do empenho nº 317/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 17/11/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 27 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 23.131 .0004.2113
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Estimativo para prestação de serviços para execução das ações de divul gação Institucionais, 'Campanha Natal Luz do Pinhais 2020", conforme Contrato nº 23040 e Of. nº 117/2020-SMCS-2 1R$ 60.000,00R$ 60.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
28/01/2021Liquidação de Empenho101-004124/2021R$ 30.255,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/01/2021Liquidação de Empenho301-004670/2021R$ 5.628,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/02/2021Pagamento de Empenho101-004124/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.255,28R$ 0,00
02/02/2021Pagamento de Empenho301-004670/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.628,00R$ 0,00
24/02/2021Liquidação de Empenho201-007851/2021R$ 14.634,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/02/2021Pagamento de Empenho201-007851/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.634,40R$ 0,00
17/03/2021Liquidação de Empenho401-004138/2021R$ 1.299,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/03/2021Pagamento de Empenho401-004138/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.299,90R$ 0,00
17/06/2021Anulado de Empenho101-004124/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.182,42R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nenhuma nota fiscal encontrada.
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-004124/2021 nf 33443
01-004138/2021 nf 33441
01-004670/2021 nf 33560
01-007851/2021 nf 33850
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 60.000,00R$ 8.182,42R$ 51.817,58R$ 51.817,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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