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Extrato do empenho nº 969/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 24/01/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Ref. a pg por serviços na área de Publicidade e Propaganda ações Institucionais prestados ao Município de Curitiba Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS, vinculado ao Contrato 23.040. 1R$ 50.000,00R$ 50.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
21/02/2020Liquidação de Empenho101-021797/2020R$ 33.075,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/02/2020Pagamento de Empenho101-021797/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.075,00R$ 0,00
03/03/2020Liquidação de Empenho201-025504/2020R$ 7.275,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/03/2020Pagamento de Empenho201-025504/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.275,00R$ 0,00
14/04/2020Liquidação de Empenho301-038633/2020R$ 155,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/04/2020Pagamento de Empenho301-038633/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 155,40R$ 0,00
20/04/2020Liquidação de Empenho401-039654/2020R$ 8.531,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/04/2020Pagamento de Empenho401-039654/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.531,25R$ 0,00
05/06/2020Liquidação de Empenho501-052630/2020R$ 735,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2020Pagamento de Empenho501-052630/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 735,00R$ 0,00
17/11/2020Anulado de Empenho101-021797/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 228,35R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29226NFS-E 18/02/20201379373555-8 27/02/2020CURITIBAPRD2D8Q70A
29296NFS-E 02/03/20201379373555-8 04/03/2020CURITIBAPRHJ5NS505
29800NFS-E 08/04/20201379373555-8 16/04/2020CURITIBAPRXHYC410M
29895NFS-E 14/04/20201379373555-8 23/04/2020CURITIBAPRR42JBD0Y
30250NFS-E 01/06/20201379373555-8 09/06/2020CURITIBAPRCC5RM00G
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-021797/2020
01-025504/2020
01-038633/2020
01-039654/2020
01-052630/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 50.000,00R$ 228,35R$ 49.771,65R$ 49.771,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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