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Extrato do empenho nº 9073/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 20/05/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba, em ações institucionais, CampanhaZELADORIA, vinculada ao contrato nº23.040/18 1R$ 568.000,00R$ 568.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/06/2020Liquidação de Empenho101-061171/2020R$ 10.991,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
16/06/2020Pagamento de Empenho101-061171/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.991,65R$ 0,00
18/06/2020Liquidação de Empenho201-062869/2020R$ 16.355,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/06/2020Liquidação de Empenho301-062868/2020R$ 104.723,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/06/2020Pagamento de Empenho201-062869/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.355,75R$ 0,00
22/06/2020Pagamento de Empenho301-062868/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 104.723,33R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho401-064837/2020R$ 18.611,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho501-064868/2020R$ 31.509,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho601-064872/2020R$ 27.069,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho701-064810/2020R$ 81.667,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho801-064829/2020R$ 229.655,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/06/2020Liquidação de Empenho901-064852/2020R$ 19.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
26/06/2020Anulado de Empenho101-061171/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.500,00R$ 0,00R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho401-064837/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.611,87R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho501-064868/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.509,35R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho601-064872/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.069,06R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho701-064810/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.667,02R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho801-064829/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 229.655,74R$ 0,00
26/06/2020Pagamento de Empenho901-064852/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.400,00R$ 0,00
23/07/2020Anulado de Empenho101-061171/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 516,23R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
30435NFS-E 10/06/20201379373555-8 16/06/2020CURITIBAPRDMCSN506
30490NFS-E 16/06/20201379373555-8 22/06/2020CURITIBAPRTNOLF80C
30491NFS-E 16/06/20201379373555-8 22/06/2020CURITIBAPR1EAQ580F
30747NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPROSKI8E0X
30746NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRCNKHYD0W
30749NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRGALGOD0Z
30744NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPROM0N810M
30743NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPR8A0Q220L
30748NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPR45LFED0Y
30435NFS-E 10/06/20201379373555-8 16/06/2020CURITIBAPRDMCSN506
30490NFS-E 16/06/20201379373555-8 22/06/2020CURITIBAPRTNOLF80C
30491NFS-E 16/06/20201379373555-8 22/06/2020CURITIBAPR1EAQ580F
30747NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPROSKI8E0X
30746NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRCNKHYD0W
30749NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPRGALGOD0Z
30744NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPROM0N810M
30743NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPR8A0Q220L
30748NFS-E 22/06/20201379373555-8 26/06/2020CURITIBAPR45LFED0Y
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-061171/2020
01-062868/2020
01-062869/2020
01-064810/2020
01-064829/2020
01-064837/2020
01-064852/2020
01-064868/2020
01-064872/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 568.000,00R$ 28.016,23R$ 539.983,77R$ 539.983,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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