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Extrato do empenho nº 8239/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 06/05/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a emissão de empenho visando pagamento de serviços em publicidade e propaganda prestados ao município de Curitiba, em ações institucionais Campanha ZELADORIA. 1R$ 502.143,35R$ 502.143,35 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
25/05/2020Liquidação de Empenho101-049468/2020R$ 35.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/05/2020Pagamento de Empenho101-049468/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.500,00R$ 0,00
05/06/2020Liquidação de Empenho201-052599/2020R$ 22.884,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/06/2020Liquidação de Empenho301-059083/2020R$ 9.519,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
09/06/2020Pagamento de Empenho201-052599/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.884,34R$ 0,00
09/06/2020Liquidação de Empenho401-060218/2020R$ 56.508,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2020Pagamento de Empenho301-059083/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.519,58R$ 0,00
10/06/2020Liquidação de Empenho501-060800/2020R$ 83.225,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2020Liquidação de Empenho601-060793/2020R$ 188.210,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2020Pagamento de Empenho401-060218/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.508,42R$ 0,00
15/06/2020Pagamento de Empenho501-060800/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.225,22R$ 0,00
15/06/2020Pagamento de Empenho601-060793/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 188.210,07R$ 0,00
26/06/2020Anulado de Empenho101-049468/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2020Liquidação de Empenho701-066228/2020R$ 97.423,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho701-066228/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.423,19R$ 0,00
23/07/2020Anulado de Empenho101-049468/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 872,53R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
30218NFS-e 22/05/20201379373555-8 27/05/2020CURITIBAPRF496E80C
30262NFS-E 01/06/20201379373555-8 09/06/2020CURITIBAPRCW6WW507
30337NFS-E 04/06/20201379373555-8 10/06/2020CURITIBAPR5LW8T403
30349NFS-e 05/06/20201379373555-8 15/06/2020CURITIBAPRURZ9X507
30361NFS-e 08/06/20201379373555-8 15/06/2020CURITIBAPR04ET020L
30362NFS-e 08/06/20201379373555-8 15/06/2020CURITIBAPRKZ7T610M
30814NFS-e 25/06/20201379373555-8 01/07/2020CURITIBAPRiQYLYD0W
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-049468/2020
01-052599/2020
01-059083/2020
01-060218/2020
01-060793/2020
01-060800/2020
01-066228/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 502.143,35R$ 8.872,53R$ 493.270,82R$ 493.270,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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