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Extrato do empenho nº 7411/2020

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 22/04/2020 Convênio: 901
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoas em situa- ção de rua que fazem uso de álcool e drogas, na região central do Muni cípio de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-PORTÃO com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 121.500,00R$ 121.500,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
01/06/2020Liquidação de Empenho101-042546/2020R$ 11.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/06/2020Pagamento de Empenho101-042546/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.340,00R$ 0,00
20/07/2020Liquidação de Empenho201-069638/2020R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/07/2020Pagamento de Empenho201-069638/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700,00R$ 0,00
19/08/2020Liquidação de Empenho301-082553/2020R$ 4.590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/08/2020Pagamento de Empenho301-082553/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.590,00R$ 0,00
03/11/2020Anulado de Empenho101-042546/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 102.870,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
17NFS-E 22/05/20201379373555-8 02/06/2020CURITIBAPRG43LN00G
22NFS-E 30/06/20201379373555-8 22/07/2020CURITIBAPRCXDFG80C
28NFS-E 04/08/20201379373555-8 20/08/2020CURITIBAPRKSQ6D40T
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-042546/2020
01-069638/2020
01-082553/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 121.500,00R$ 102.870,00R$ 18.630,00R$ 18.630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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