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Extrato do empenho nº 5270/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 12/03/2020 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba, ações institucionais, vinculado ao contrato nº23.040/2018, Campanha COMUNICAÇÃO VISUAL REGIONAIS. 1R$ 17.000,00R$ 17.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
15/04/2020Liquidação de Empenho101-039461/2020R$ 7.167,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
17/04/2020Pagamento de Empenho101-039461/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.167,50R$ 0,00
18/06/2020Liquidação de Empenho201-062704/2020R$ 8.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/06/2020Pagamento de Empenho201-062704/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.800,00R$ 0,00
23/07/2020Anulado de Empenho101-039461/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.032,50R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
31014nfse 30/03/20201379373555-8 17/04/2020CURITIBAPRj0mha501
31015nfse 30/03/20201379373555-8 17/04/2020CURITIBAPRj7fvc80c
31016nfse 30/03/20201379373555-8 17/04/2020CURITIBAPRrfqbnd0z
31697NFS-E 15/06/20201379373555-8 22/06/2020CURITIBAPRSKART403
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-039461/2020
01-062704/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 17.000,00R$ 1.032,50R$ 15.967,50R$ 15.967,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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