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Extrato do empenho nº 4333/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 04/03/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Ref. a pagamento por serviços prestados m publicidade e propaganda prestados ao município de Curitiba, em ações institucionais, Campanha EMPREGOS DO FUTURO, vinculados ao Contrato nº23.040 1R$ 500.000,00R$ 500.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
06/04/2020Liquidação de Empenho101-037438/2020R$ 1.578,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/04/2020Liquidação de Empenho201-037439/2020R$ 1.455,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/04/2020Pagamento de Empenho101-037438/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.578,82R$ 0,00
08/04/2020Pagamento de Empenho201-037439/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.455,12R$ 0,00
22/04/2020Liquidação de Empenho301-040173/2020R$ 4.229,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
22/04/2020Liquidação de Empenho401-040225/2020R$ 4.324,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2020Pagamento de Empenho301-040173/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.229,20R$ 0,00
27/04/2020Pagamento de Empenho401-040225/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.324,26R$ 0,00
28/04/2020Liquidação de Empenho501-041164/2020R$ 10.044,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/04/2020Liquidação de Empenho601-041163/2020R$ 23.517,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/04/2020Pagamento de Empenho501-041164/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.044,16R$ 0,00
29/04/2020Pagamento de Empenho601-041163/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.517,68R$ 0,00
12/05/2020Liquidação de Empenho701-044838/2020R$ 3.354,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/05/2020Liquidação de Empenho801-044837/2020R$ 2.355,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/05/2020Pagamento de Empenho701-044838/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.354,66R$ 0,00
14/05/2020Pagamento de Empenho801-044837/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.355,47R$ 0,00
14/05/2020Liquidação de Empenho901-046079/2020R$ 25.617,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/05/2020Pagamento de Empenho901-046079/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.617,01R$ 0,00
27/05/2020Liquidação de Empenho1001-050269/2020R$ 11.186,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/05/2020Anulado de Empenho101-037438/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 389.742,18R$ 0,00R$ 0,00
01/06/2020Pagamento de Empenho1001-050269/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.186,62R$ 0,00
10/06/2020Liquidação de Empenho1101-060785/2020R$ 22.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/06/2020Pagamento de Empenho1101-060785/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.000,00R$ 0,00
23/07/2020Anulado de Empenho101-037438/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 594,82R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29787NFS-E 02/04/20201379373555-8 08/04/2020CURITIBAPREVC6A00J
29788NFS-E 02/04/20201379373555-8 08/04/2020CURITIBAPRUJ6AK00G
29909NFS-E 15/04/20201379373555-8 27/04/2020CURITIBAPRSGPB380F
29924NFS-E 16/04/20201379373555-8 27/04/2020CURITIBAPR1I2A380F
29957NFS-E 20/04/20201379373555-8 29/04/2020CURITIBAPR571LF605
29956NFS-E 20/04/20201379373555-8 29/04/2020CURITIBAPRYMWBG10N
30028nfse 07/05/20201379373555-8 14/05/2020CURITIBAPR52c6w507
30029nfse 07/05/20201379373555-8 14/05/2020CURITIBAPR1bc5m506
30031NFS-e 11/05/20201379373555-8 18/05/2020CURITIBAPRLK3FI402
30220NFS-e 25/05/20201379373555-8 01/06/2020CURITIBAPRZOIA530P
30369NFS-e 09/06/20201379373555-8 15/06/2020CURITIBAPRU8CFT403
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-037438/2020
01-037439/2020
01-040173/2020
01-040225/2020
01-041163/2020
01-041164/2020
01-044837/2020
01-044838/2020
01-046079/2020
01-050269/2020
01-060785/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 500.000,00R$ 390.337,00R$ 109.663,00R$ 109.663,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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