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Extrato do empenho nº 3119/2020

Conjunto de informações atualizadas em 16/02/2025 com dados até 15/02/2025, saiba mais.
Empenho
Data: 17/02/2020 Convênio: 569
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23696 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23696
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoa em siruação de rua que fazem uso de álcool e drogas,na região central do município de Curitiba que sejam relacionadas pela FAS - Fundação de Ação Social com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 365.968,94R$ 365.968,94 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
11/08/2020Liquidação de Empenho101-080347/2020R$ 52.762,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/08/2020Pagamento de Empenho101-080347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 52.762,54R$ 0,00
10/09/2020Liquidação de Empenho201-090116/2020R$ 98.130,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/09/2020Pagamento de Empenho201-090116/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.130,96R$ 0,00
08/10/2020Liquidação de Empenho301-101140/2020R$ 97.349,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/10/2020Pagamento de Empenho301-101140/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.349,04R$ 0,00
11/11/2020Liquidação de Empenho401-113021/2020R$ 96.892,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/11/2020Pagamento de Empenho401-113021/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96.892,92R$ 0,00
11/12/2020Liquidação de Empenho501-126402/2020R$ 18.049,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14/12/2020Pagamento de Empenho501-126402/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.049,32R$ 0,00
12/03/2021Anulado de Empenho101-080347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.784,16R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
26NFS-E 02/08/20201379310948-7 13/08/2020CURITIBAPRBUOE780F
33NFS-E 01/09/20201379310948-7 15/09/2020CURITIBAPR0O0PV60A
36NFS-E 01/10/20201379310948-7 14/10/2020CURITIBAPRWJRIV80D
39NFS-E 01/11/20201379310948-7 12/11/2020CURITIBAPRS04TXD0X
43NFS-E 01/12/20201379310948-7 14/12/2020CURITIBAPREKT5530O
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-080347/2020
01-090116/2020
01-101140/2020
01-113021/2020
01-126402/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 365.968,94R$ 2.784,16R$ 363.184,78R$ 363.184,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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