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Extrato do empenho nº 3115/2020

Conjunto de informações atualizadas em 04/12/2024 com dados até 03/12/2024, saiba mais.
Empenho
Data: 17/02/2020 Convênio: 569
Fornecedor: TABAJA HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 35078304000156
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 06.244 .0003.2093
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - DEFESA SOCIAL
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 10.520/02 e DM nº 1.235/03 e
Origem: Contrato: 23695 Setor: PGM Licitação: PE 306/2019 SMDS
Subelemento/Item: 80 - HOSPEDAGENS
Prazo Entrega: Contrato: 23695
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Prestação de serviços de hospedagem, hotelaria para pessoa em siruação de rua que fazem uso de álcool e drogas,na região central do município de Curitiba ou próximo ao CAPS AD-Portão com fornecimento de jantar e café da manhã. 1R$ 990.540,00R$ 990.540,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
05/03/2020Liquidação de Empenho101-023347/2020R$ 92.914,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/03/2020Pagamento de Empenho101-023347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.914,16R$ 0,00
03/04/2020Liquidação de Empenho201-035631/2020R$ 98.717,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
06/04/2020Pagamento de Empenho201-035631/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.717,40R$ 0,00
04/05/2020Liquidação de Empenho301-041261/2020R$ 94.742,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/05/2020Pagamento de Empenho301-041261/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.742,64R$ 0,00
01/06/2020Liquidação de Empenho401-049079/2020R$ 92.722,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/06/2020Pagamento de Empenho401-049079/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.722,68R$ 0,00
30/06/2020Liquidação de Empenho501-065370/2020R$ 95.915,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2020Pagamento de Empenho501-065370/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.915,52R$ 0,00
23/07/2020Liquidação de Empenho601-075062/2020R$ 92.853,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/07/2020Pagamento de Empenho601-075062/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.853,00R$ 0,00
25/08/2020Liquidação de Empenho701-086711/2020R$ 93.309,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/08/2020Pagamento de Empenho701-086711/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.309,12R$ 0,00
28/09/2020Liquidação de Empenho801-098482/2020R$ 94.025,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
29/09/2020Pagamento de Empenho801-098482/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.025,88R$ 0,00
10/11/2020Liquidação de Empenho901-110816/2020R$ 91.354,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
12/11/2020Pagamento de Empenho901-110816/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.354,32R$ 0,00
01/12/2020Liquidação de Empenho1001-123531/2020R$ 94.091,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/12/2020Pagamento de Empenho1001-123531/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.091,04R$ 0,00
12/03/2021Anulado de Empenho101-023347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 49.894,24R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
8NFS-E 20/02/20201379310948-7 06/03/2020CURITIBAPRF4ROJ30T
10NFS-e 21/03/20201379310948-7 06/04/2020CURITIBAPRK6GYB80C
12NFS-e 20/04/20201379310948-7 05/05/2020CURITIBAPROSV8M00G
16NFS-E 20/05/20201379310948-7 02/06/2020CURITIBAPRM9OKZD0W
19NFS-E 22/06/20201379310948-7 01/07/2020CURITIBAPRYORG580F
25NFS-e 21/07/20201379310948-7 24/07/2020CURITIBAPRQD49730P
32NFS-E 20/08/20201379310948-7 27/08/2020CURITIBAPR11E4B604
35NFS-E 24/09/20201379310948-7 29/09/2020CURITIBAPR8B8UR20R
38NFS-E 26/10/20201379310948-7 12/11/2020CURITIBAPR5FN1410N
42NFS-e 24/11/20201379310948-7 03/12/2020CURITIBAPR7G8SU70F
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-023347/2020
01-035631/2020
01-041261/2020
01-049079/2020
01-065370/2020
01-075062/2020
01-086711/2020
01-098482/2020
01-110816/2020 - Glosa 3.974,76
01-123531/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 990.540,00R$ 49.894,24R$ 940.645,76R$ 940.645,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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