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Extrato do empenho nº 2920/2020

Conjunto de informações atualizadas em 18/05/2026 com dados até 17/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 12/02/2020 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - referente a pagamento de prestação de serviços em publicidade e propaganda ao Município de Curitiba, vinculado ao Contrato nº23.040/2018, Campanha Ações e Eventos Institucionais 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
19/03/2020Liquidação de Empenho101-033858/2020R$ 73.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/03/2020Pagamento de Empenho101-033858/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 73.500,00R$ 0,00
28/05/2020Liquidação de Empenho201-050303/2020R$ 20.275,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/06/2020Pagamento de Empenho201-050303/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.275,97R$ 0,00
26/06/2020Anulado de Empenho101-033858/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.224,03R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
30944NFS-E 17/03/20201379373555-8 23/03/2020CURITIBAPRFESU6E0X
31572NFS-e 25/05/20201379373555-8 01/06/2020CURITIBAPRQMKGA708
31573NFS-e 25/05/20201379373555-8 01/06/2020CURITIBAPR2SKHK709
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-033858/2020
01-050303/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 6.224,03R$ 93.775,97R$ 93.775,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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