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Extrato do empenho nº 272/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 10/01/2020 Convênio: 0
Fornecedor: MASTER PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ: 04513101000117
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente ao pagamento de serviços prestados ao Município de Curitiba em Publicidade e Propaganda Institucionais, Campanha Oficina de Música 2020, vinculado ao Contrato nº23.040 1R$ 80.500,00R$ 80.500,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
27/01/2020Liquidação de Empenho101-008179/2020R$ 15.295,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
28/01/2020Pagamento de Empenho101-008179/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.295,50R$ 0,00
31/01/2020Liquidação de Empenho201-011119/2020R$ 2.144,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/02/2020Pagamento de Empenho201-011119/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.144,00R$ 0,00
11/02/2020Liquidação de Empenho301-016108/2020R$ 14.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/02/2020Liquidação de Empenho401-016103/2020R$ 4.095,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/02/2020Pagamento de Empenho301-016108/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.550,00R$ 0,00
13/02/2020Pagamento de Empenho401-016103/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.095,00R$ 0,00
14/02/2020Liquidação de Empenho501-018105/2020R$ 5.565,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/02/2020Pagamento de Empenho501-018105/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.565,00R$ 0,00
20/02/2020Liquidação de Empenho601-021596/2020R$ 33.967,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
21/02/2020Pagamento de Empenho601-021596/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.967,50R$ 0,00
01/06/2020Anulado de Empenho101-008179/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.883,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
30302NFS-E 23/01/20201379373555-8 28/01/2020CURITIBAPR0000
30335NFS-E 30/01/20201379373555-8 04/02/2020CURITIBAPR63P2S80E
30507NFS-E 07/02/20201379373555-8 13/02/2020CURITIBAPR4TTLI80F
30505NFS-E 07/02/20201379373555-8 13/02/2020CURITIBAPROKGPY70D
30576NFS-E 10/02/20201379373555-8 18/02/2020CURITIBAPRPX1KF70B
30744NFS-E 17/02/20201379373555-8 21/02/2020CURITIBAPR0F618503
30745NFS-E 18/02/20201379373555-8 21/02/2020CURITIBAPRSD3SZ20R
30302NFS-E 23/01/20201379373555-8 28/01/2020CURITIBAPR0000
30335NFS-E 30/01/20201379373555-8 04/02/2020CURITIBAPR63P2S80E
30507NFS-E 07/02/20201379373555-8 13/02/2020CURITIBAPR4TTLI80F
30505NFS-E 07/02/20201379373555-8 13/02/2020CURITIBAPROKGPY70D
30576NFS-E 10/02/20201379373555-8 18/02/2020CURITIBAPRPX1KF70B
30744NFS-E 17/02/20201379373555-8 21/02/2020CURITIBAPR0F618503
30745NFS-E 18/02/20201379373555-8 21/02/2020CURITIBAPRSD3SZ20R
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-008179/2020
01-011119/2020
01-016103/2020
01-016108/2020
01-018105/2020
01-021596/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 80.500,00R$ 4.883,00R$ 75.617,00R$ 75.617,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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