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Extrato do empenho nº 2620/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 07/02/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Ref. a pagamento de serviços prestados em publicidade/propaganda para o Município de Curitiba, ações Institucionais, vinculado ao Contrato 23040/2018 Campanha AÇÕES E EVENTOS INSTITUCIONAIS 1R$ 100.000,00R$ 100.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
03/03/2020Liquidação de Empenho101-025508/2020R$ 6.195,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
03/03/2020Liquidação de Empenho201-025510/2020R$ 2.619,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
04/03/2020Pagamento de Empenho101-025508/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.195,00R$ 0,00
04/03/2020Pagamento de Empenho201-025510/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.619,75R$ 0,00
20/03/2020Liquidação de Empenho301-034383/2020R$ 7.486,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2020Liquidação de Empenho401-034362/2020R$ 3.129,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2020Liquidação de Empenho501-034347/2020R$ 3.811,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2020Liquidação de Empenho601-034386/2020R$ 1.134,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20/03/2020Liquidação de Empenho701-034358/2020R$ 74.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
24/03/2020Pagamento de Empenho301-034383/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.486,50R$ 0,00
24/03/2020Pagamento de Empenho401-034362/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.129,00R$ 0,00
24/03/2020Pagamento de Empenho501-034347/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.811,50R$ 0,00
24/03/2020Pagamento de Empenho601-034386/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.134,00R$ 0,00
24/03/2020Pagamento de Empenho701-034358/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.025,00R$ 0,00
01/06/2020Anulado de Empenho101-025508/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 318,25R$ 0,00R$ 0,00
08/06/2020Liquidação de Empenho801-059119/2020R$ 1.281,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
10/06/2020Pagamento de Empenho801-059119/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.281,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29298NFS-E 02/03/20201379373555-8 04/03/2020CURITIBAPRXRIJC607
29304NFS-E 02/03/20201379373555-8 04/03/2020CURITIBAPRTHN8JD0X
29661NFS-E 18/03/20201379373555-8 24/03/2020CURITIBAPR0M10280F
29648NFS-E 18/03/20201379373555-8 24/03/2020CURITIBAPRC3P3C80C
29658NFS-E 18/03/20201379373555-8 24/03/2020CURITIBAPR8JX8O60A
29659NFS-E 18/03/20201379373555-8 24/03/2020CURITIBAPRG547Y60B
29651NFS-E 18/03/20201379373555-8 24/03/2020CURITIBAPRSY2ZP403
30329NFS-E 03/06/20201379373555-8 10/06/2020CURITIBAPRLOPYG10N
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-025508/2020
01-025510/2020
01-034347/2020
01-034358/2020
01-034362/2020
01-034383/2020
01-034386/2020
01-059119/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 100.000,00R$ 318,25R$ 99.681,75R$ 99.681,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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