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Extrato do empenho nº 24856/2020

Conjunto de informações atualizadas em 10/05/2026 com dados até 09/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 11/12/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
Contratação agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade para atendimento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município. - Referente a pagamento por serviços prestados em publicidade e propaganda ao Municipio de Curitiba, em ações Institucionais, vinculado ao Contrato nº23.040, Campanha REFIC 1R$ 70.000,00R$ 70.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
08/01/2021Liquidação de Empenho101-002259/2021R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
08/01/2021Liquidação de Empenho201-002274/2021R$ 5.335,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/01/2021Liquidação de Empenho301-002442/2021R$ 12.943,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/01/2021Liquidação de Empenho401-002466/2021R$ 11.081,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13/01/2021Liquidação de Empenho501-004204/2021R$ 2.910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
15/01/2021Liquidação de Empenho601-004907/2021R$ 10.444,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
18/01/2021Liquidação de Empenho701-005457/2021R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
05/02/2021Pagamento de Empenho101-002259/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
05/02/2021Pagamento de Empenho201-002274/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.335,00R$ 0,00
05/02/2021Pagamento de Empenho301-002442/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.943,68R$ 0,00
05/02/2021Pagamento de Empenho401-002466/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.081,28R$ 0,00
11/02/2021Pagamento de Empenho501-004204/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.910,00R$ 0,00
11/02/2021Pagamento de Empenho601-004907/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.444,96R$ 0,00
12/02/2021Pagamento de Empenho701-005457/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.200,00R$ 0,00
12/02/2021Liquidação de Empenho801-020311/2021R$ 7.301,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/02/2021Liquidação de Empenho901-027422/2021R$ 4.506,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/02/2021Liquidação de Empenho1001-027439/2021R$ 7.566,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11/03/2021Pagamento de Empenho801-020311/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.301,77R$ 0,00
23/03/2021Pagamento de Empenho901-027422/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.506,33R$ 0,00
23/03/2021Pagamento de Empenho1001-027439/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.566,98R$ 0,00
27/09/2021Anulado de Empenho101-002259/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
33427NFS-E 07/01/20211379373555-8 05/02/2021CURITIBAPRKFWIR802
33426NFS-E 07/01/20211379373555-8 05/02/2021CURITIBAPRCWRTO507
33425NFS-E 07/01/20211379373555-8 05/02/2021CURITIBAPRSWYRY506
33428NFS-E 07/01/20211379373555-8 05/02/2021CURITIBAPRSCZ25501
33521NFS-e 11/01/20211379373555-8 11/02/2021CURITIBAPRQ394420K
33600NFS-e 13/01/20211379373555-8 11/02/2021CURITIBAPRZNSKJ604
33442nfse 07/01/20211379373555-8 12/02/2021CURITIBAPRsqluh30v
34245NFS-e 11/02/20211379373555-8 11/03/2021CURITIBAPRU1EPQ00H
34526NFS-e 23/02/20211379373555-8 23/03/2021CURITIBAPR7YAKS00H
34527NFS-e 23/02/20211379373555-8 23/03/2021CURITIBAPRJ3BL210G
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-002259/2021
01-002274/2021
01-002442/2021
01-002466/2021
01-004204/2021
01-004907/2021
01-005457/2021
01-020311/2021
01-027422/2021
01-027439/2021
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 70.000,00R$ 1.800,00R$ 68.200,00R$ 68.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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