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Extrato do empenho nº 2350/2020

Conjunto de informações atualizadas em 17/05/2026 com dados até 16/05/2026, saiba mais.
Empenho
Data: 05/02/2020 Convênio: 0
Fornecedor: G/PAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 80580418000154
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário
Programa, Ação e Dotação Orçamentária: 04.131 .0007.2162
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS
Classificação despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fundamentação: Lei Fed. nº 8.666/93 e Lei Fed. nº 12.232/10
Origem: Contrato: 23040 Setor: PGM Licitação: CP 4/2018 SEPLAD
Subelemento/Item: 88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Prazo Entrega: Contrato: 23040
Histórico
ItemQuantidadeValor unitárioValor totalStatus
REF SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. INSTITUCIONAL CAMPANHA: NOTA CURITIBANA 1R$ 20.000,00R$ 20.000,00 
Movimentação
DataTransaçãoParcelaProtocoloValores negativos correspondem a cancelamentos.LiquidadoDevolvidoAnuladoValores negativos correspondem a cancelamentos.PagoConsignado
27/02/2020Liquidação de Empenho101-022737/2020R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/03/2020Pagamento de Empenho101-022737/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.600,00R$ 0,00
23/03/2020Liquidação de Empenho201-034833/2020R$ 1.629,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
23/03/2020Liquidação de Empenho301-034841/2020R$ 6.790,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
25/03/2020Pagamento de Empenho201-034833/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.629,60R$ 0,00
25/03/2020Pagamento de Empenho301-034841/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.790,00R$ 0,00
22/04/2020Liquidação de Empenho401-040200/2020R$ 2.933,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
27/04/2020Pagamento de Empenho401-040200/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.933,28R$ 0,00
01/06/2020Anulado de Empenho101-022737/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.047,12R$ 0,00R$ 0,00
Nota Fiscal ou Recibo
Nota Fiscal ou ReciboSérieEmissãoBanco Pgto.AgênciaC.C PagadoraPagamentoCidadeUFCorresponde ao Código de verificação da Nota Fiscal. Alguns documentos, como por exemplo recibos, não apresentam cód. de verificação.Código de Verificação
29275NFS-E 20/02/20201379373555-8 02/03/2020CURITIBAPRKH15A80C
29705NFS-E 19/03/20201379373555-8 25/03/2020CURITIBAPRZVC1XD0W
29704NFS-E 19/03/20201379373555-8 25/03/2020CURITIBAPRJNZ4DD0Y
29908NFS-E 15/04/20201379373555-8 27/04/2020CURITIBAPROH38N80D
29275NFS-E 20/02/20201379373555-8 02/03/2020CURITIBAPRKH15A80C
29705NFS-E 19/03/20201379373555-8 25/03/2020CURITIBAPRZVC1XD0W
29704NFS-E 19/03/20201379373555-8 25/03/2020CURITIBAPRJNZ4DD0Y
29908NFS-E 15/04/20201379373555-8 27/04/2020CURITIBAPROH38N80D
Complemento da Nota Fiscal / Protocolo
Descrição
01-022737/2020
01-034833/2020
01-034841/2020
01-040200/2020
Valores
EmpenhadoAnuladoLiquidadoPagoConsignadoDevolvidoSaldo a LiquidarSaldo a Pagar
R$ 20.000,00R$ 2.047,12R$ 17.952,88R$ 17.952,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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